Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

Procedimiento

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
3. Dar clic en Subir XML.
4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
   • Ruta y nombre del archivo XML.
   • Código de la configuración de la Adenda.
   • RFC del Proveedor.
5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

Tablas utilizadas

• CPP - Pre-factura.
• CPQ - Detalles de Pre-factura.
• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

Véase también

• DT Generar Factura - México - Gestão de Compras - P12
• Pre-factura (MATA458 - SIGACOM)
• Carga de Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69-B