Geração de Documentos - PCPA144

Código do produto.

Prazo de entrega do produto.

Tipo do prazo de entrega.

Permite informar um ticket (ou fazer a pesquisa e assim selecionar um ticket através [?]) , para apresentar as informações do cálculo do MRP de todos os produtos envolvidos. Após informar o ticket ou selecionar, será necessário aplicar a consulta através do botão Consultar.

Indica a situação atual do ticket informado:

"Reservado": Indica que o número do ticket foi reservado pelo MRP, mas o processamento não foi iniciado.

"Iniciado": Indica que o ticket foi iniciado, mas ainda não foi finalizado e nem cancelado.

"Finalizado": Indica que o processamento do ticket foi finalizado.

"Cancelando": Indica que o ticket está sendo cancelado.

"Cancelado": Indica que o processamento do ticket foi cancelado.

"Documentos gerados": Indica que já foram gerados os documentos desse ticket.

"Documentos gerados com pendências": Indica que foram gerados os documentos, mas com pendências. As pendências podem ser causadas por erros de execução, erro durante a integração de algum registro ou erro na geração dos registros de transferências entre filiais quando utilizado ambiente multi-empresas.

"Documentos gerados (Integrando)": Indica que a geração das ordens de produção já foi finalizada, mas ainda está sendo executado em background os processos de integrações das ordens criadas.

Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade.  No caso período informado para rodar o MRP for semanal, será usando o primeiro dia da semana válido para para definir a data da necessidade. O período quinzenal e mensal segue o mesmo conceito. 

Quantidade do saldo inicial de estoque do período.

Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. 

Somatório das transferências recebidas no período.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Somatório das transferências realizadas no período.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Esta quantidade será a necessária para gerar algum documento. O calculo será: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.)

Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma:

a = saldo inicial

b = entradas

c = saídas

d = saídas estrutura

e1 = transferências de entrada

e2 = transferências de saída

Necessidade = (a+b+e2) - (c+d+e1)

Número do documento gerado pelo cálculo do MRP.  Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos.

Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai.

Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período.

Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento.

Quantidade empenhada deste produto no documento pai.

Quantidade referente substituição deste produto.

- Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade;

- Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade;

Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra.

Armazém de consumo deste produto.

Data da necessidade do produto.

Tipo do documento Pai. Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros)  que gerou o registro.

Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. 

Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção.

Este campo define a sequência do produto na estrutura.

Revisão da Estrutura do Produto.

Roteiro de produção

Código da operação de produção que o produto será requisitado.

Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se foi gerada uma Ordem de Produção, Solicitação de Compra ou Pedido de Compra.

1 - Ordem de Produção (Prevista)

2 - Solicitação de Compra (Prevista)

3 - Pedido de Compra (Previsto)

4 - Ordem de Produção (Firme)

5 - Solicitação de Compra (Firme)

6 - Pedido de Compra (Firme)

Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar.

Código da Versão da Produção