Objetivo
ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços.
A apuração do ICMS é o processo de cálculo dos documentos fiscais que possuem ICMS, a fim de identificar os débitos e créditos, e desta forma verificar se haverá algum valor a ser pago ou restituído ao governo.
Caminho
Módulo Recebimento > Consulta > Apuração de Imposto Devido – MAP00917
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir notas fiscais de compras e ou vendas no sistema para o período de apuração.
Passo a Passo
Acesse o módulo de Recebimento e clique no menu Consulta.
Imagem 1 – Apurar ICMS
Clique na opção Apuração de imposto devido.
Imagem 2 – Apurar ICMS
Selecione o cenário:
Imagem 3 – Apurar ICMS
Preencha os campos relacionados abaixo:
Data Fechamento: Preencha a data que o fisco indica na legislação. (É a data que se deve buscar a quantidade em estoque a ser considerado para cálculo).
Data Atualização do Custo: Preencha a data de atualização. Geralmente é a mesma data do fechamento, porém o custo pode ser atualizado em data diferente, sendo que a quantidade em estoque a ser ajustada, permanece a quantidade da data do fechamento.
Tipo do estoque: Selecione ambos os estoques ou apenas um, porem apenas quando optar por estoque fiscal o ajuste será gerado no registro H020.
Gera Atualização dos custos: Determine se irá ou não alterar o custo. Se sim o cálculo deve ser feito também no custo e não só ajuste.
Validação nos registros de inventário: Determina se irá ou não validar com inventário e lançar no bloco H020 do Sped.
Importe o arquivo com os itens e clique no botão de busca ou pressione F8.
Imagem 4 – Apurar ICMS
Após as configurações e importação do arquivo, ao acionar o botão de Busca (F8), a aplicação deverá trazer as respectivas informações nas colunas:
Imagem 5 – Apurar ICMS
Código: Seqproduto
Descrição: Descrição do Produto
Tipo Estoque: Gerencial ou Fiscal
Estoque: Quantidade em Estoque na Data Fechamento
Custo Líquido: O valor do Custo Líquido Atual do Produto
Valor do Ajuste: Calcular o valor de ICMS Presumido sob quantidade em estoque para que seja lançado como ajuste a debito na apuração baseado na ultima entrada.
Clique no botão salvar para aplicar as alterações.
Imagem 6 – Apurar ICMS
Confirme se deseja realmente realizar a atualização.
Imagem 7 – Apurar ICMS
Atualização realizada com sucesso. Clique em ok.
Imagem 8 – Apurar ICMS
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