Após incluir a nota (SUP3760) e integrar esta nota no contas a pagar (CAP0020) a nota pode ter algumas divergências de compra para aprovar.

No sup0890 permite o comprador aprovar suas divergências independente da aprovação técnica.

Ao pesquisar a AR ela aparece como não liberada.

Verificando a divergências no botão 'Motiv_bloqueio' há divergências para o comprovador.

Para aprovar clicar na opção 'Liberacao'

Após o processamento o programa mostra a mensagem:

E AR ficará com o novo status criado na tela de aprovação.

Tipo de Liberação:  'Liberação Forçada com pendência de Aprovação Técnica'.

Os campos de Liberação do pagamento só serão preenchidos após a aprovação técnica, mas a aprovação do comprador já está liberada.

Ao pesquisar a AD no financeiro ela ainda está bloqueada (FIN30058)

Para a Aprovação Técnica utilizar o programa sup0289.

O programa carrega as aprovações técnicas que estão pendentes e já estão integradas no financeiro. Só serão carregadas as ARs para o usuário que está cadastrado como aprovador técnico.

O usuário fará a aprovação ao modificar o status para 'A' na AR que se deseja aprovar.

No final da aprovação técnica o programa verifica se a AR está liberada pelo comprador e faz a integração automaticamente com o financeiro.

Consultando no programa fin30058 a AR está liberada para pagamento.

Utilizar o programa sup34003 para gerar relatório de aprovações.

Para emissão do relatório não será considerado o campo 'status' (este campo é somente utilizado no momento da aprovação).

Todos os campos da tela após o campo status poderão ser utilizados para filtro no relatório.

Relatório

O relatório terá a opção de ser enviado por email conforme a opção selecionada pelo usuário ou relatório gerado em tela ou em arquivo.