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Providências nas Divergências NF x Pedidos - SUP34003 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Esta rotina permite liberar o documento para pagamento após serem tomadas as providências para todas as divergências com bloqueio de pagamento.

Também é possível gerar a nota de débito ao fornecedor, com opção para efetuar a consulta, e consultar a nota fiscal do Recebimento.

Ao acionar a opção de menu "Processar", será apresentada a tela "Notas Fiscais com Pendência". Por seu intermédio é possível tomar as providências em relação as divergências apresentadas pelas Notas Fiscais.

Providências nas Divergências NF x Pedidos - SUP34003 

Objetivo da tela:

Permitir que sejam tomadas as providências quanto as divergências do Recebimento em relação à Compras.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Relatório Lib. Pagam.

Permite visualizar a tela na qual são estabelecidos os parâmetros para a emissão do relatório Liberação de Pagamento.

Nota:

Este relatório pode ser emitido somente após o processamento das divergências.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Status

Indica se deverão ser selecionadas as notas fiscais com divergências: 

Pendentes;

Concluídas;

Concluídas em histórico.

*Este filtro não se aplica ao Relatório

Comprador

Código do comprador no qual serão analisadas as divergências.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Nota:

Ao informar este campo serão selecionadas as notas fiscais com divergência para o fornecedor indicado.

Aviso recebimento

Número do aviso de recebimento.

Item

Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com Compras.

Pedido de compra

Número do pedido de compra para análise das divergências.

Ordem compra

Número da ordem de compra para análise das divergências.

Tipo de divergência

Indica o tipo de divergência a ser analisada.

01 - Condição de Pagamento;

02 - Modo de Embarque;

03 - Transportadora;

04 - Data de Entrada Nota;

05 - Data de Entrega Nota;

06 - Quantidade;

07 - Preço Unitário;

08 - Quantidade Contada;

09 - Unidade de Medida;

11 - Data da Duplicata;

30 - Total Nota Fiscal;

31 - Valor Duplicata;

51 - Item Sem Ordem Compra;

52 - Preço Total;

53 - Data Vencimento;

54 - Remessa Não Faturada;

55 - Grade Ordem x Nota;

56 - Grade Nota x Contagem;

57 - ICMS Frete (Ressarcimento);

58 - Preço Ordem Compra x Nota (%);

59 - Preço Custo Médio x Nota (%);

60 - Fornecedor.

Considerar

Indica qual tipo de divergência deverá ser considerada para a tomada de providências.

Somente as divergências que bloqueiam o pagamento;

Somente as divergências que não bloqueiam o pagamento;

Ambas.

Entrada de nota fiscal

Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual serão selecionadas as informações.

Tipo Liberação

Indica o tipo de liberação que será emitido no relatório de liberação/divergências notas ficais:

  • Não liberado;
  • Normal;
  • Forçada.
  • Forçada com Pendência de Liberação Técnica ( a partir do update 12.1.29)

Considerar notas sem pedido

Indica se deverão ou não ser consideradas as notas fiscais que não possuem pedido de compra.

Nota:

Se este campo for assinalado, serão emitidas tanto as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra como as divergências das notas fiscais de entrada que não possuem pedido de compra.

Se não for assinalado, serão emitidas somente as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra.

Providência

Providência que deverá ser tomada em relação à nota fiscal com pendência.