Processo de remessa para industrialização e retorno do produto beneficiado

CONTEÚDO

1. OBJETIVO

Descrever, passo a passo, como efetuar o processo com item com estoque em terceiros e retorno de mercadoria produzida.

Neste caso, deve existir um Item componente que pode ou não ser controlado pelo WMS e que terá estoque mantido em terceiro.

O Item produzido será obrigatoriamente controlado pelo WMS e será recebido como retorno de uma industrialização.

2. CADASTROS

O item produzido deve ser tipo Beneficiado e pertencer ao grupo de controle de estoque WMS.

O item componente deve controlar estoque, pode controlar dimensionais e deve ter cadastrada uma conta contábil na tela de Informações Fiscais.

O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).

3. ENTRADA ESTOQUE

3.1 Item Componente

Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem via SUP (caso não controle WMS ou conferência via WMS (caso componente controle WMS).
As remessas dos componentes para beneficiamento já devem ter sido realizadas via módulo de vendas (VDP) do Logix.
Caso não utilize módulo de vendas ou para efeitos de teste é possível incluir as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.

IMPORTANTE:

Houve uma atualização no módulo de WMS Logix que permite tanto utilização de componentes controlados pelo WMS bem como também passar a utilizar

baixa de componentes no retorno. (Parâmetro do SUP5110 - Movimentação Automática campo Baixa itens utilizados)

Caso esteja configurado com a opção Baixa no envio NF remessa, o processo de baixa dos componentes utilizado segue como já é hoje, ao enviar a nota de remessa para industrialização/beneficiamento, já é feita baixa dos componentes utilizados pela módulo de vendas.

Caso deseje configurar para utilizar componentes controlados pelo WMS e marcar para Baixa no retorno de Industrialização , são necessários alguns passos.

1. Se o sistema já estava parametrizado para Baixa no retorno de industrialização e existem remessas em aberto, é necessário primeiramente concluir todos os retornos, para aí sim marcar o componente como controlado pelo WMS, ou então utilizar novos itens componentes e mudar cadastro da estrutura do item final.
2. Se o sistema estava parametrizado para Baixa no envio NF Remessa, e deseja controlar componentes no WMS e mudar para Baixa no retorno de industrialização, novamente é necessário que todas as remessas tenham seus retornos concluídos. Além disso é necessário trabalhar com um local de terceiros no Motivo de Remessa (SUP54005/SUP2260). Além disso esse Local Terceiros deve ter um endereço associado no cadastro de endereços do WMS (WMS60096 - Endereço).

Outro detalhe importante, é necessário que na Proposta do contrato (WMS60013 - Contrato , opção Proposta) na aba Terceiros, sejam cadastrados um endereço (aquele amarrado ao local do motivo de remessa ) e gerar um tipo de estoque e restrição específicos para Beneficiamento, conforme imagem abaixo:

Após esses cadastros, é possível fazer uma remessa via módulo de vendas do Logix e muito importante verificar se após a remessa o estoque aparece no WMS6170 - Saldo de estoque. O estoque deve aparecer no Local Terceiros e no endereço cadastrado na proposta com tipo de estoque e restrição corretos. Somente é possível prosseguir com o processo de retorno de beneficiamento se o estoque ficou no local correto, endereço e tipo de estoque e restrição corretos.

3.2 Item Produzido

Com o item componente remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.

Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).

Informe o endereço.

Informe a unidade funcional e confirme.

Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.

Confirme a seleção do fornecedor.

Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.

Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.

Control-Z

Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.

Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.

4.1. CESV/Documental

Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

Relacione o CESV X NF.
Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

Planeje o recebimento.

Libere a entrada.
Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.

4.2. Recebimento

Efetue o processo de recebimento no coletor, utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).
Valide o recebimento.

Efetue o descarregamento do veículo.

Informe quantas etiquetas são necessárias para atender a quantidade prevista para recebimento na Nota Fiscal.
Finalize a conferência do recebimento.

Ao finalizar a conferência do recebimento serão geradas as baixas dos itens em terceiros, gerando as tabelas sup_baixa_est_rast e sup_retn_item_terc.

4.3. Cancelamento da Conferência do Recebimento

No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.

Confirme e processe.
Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.

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Documentos de Referência

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