Zoom_remessa

Permite exibir as notas de remessas do item consultado em tela.

Este é um item da empresa que está em poder de terceiros. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a retornar.

R_zoom_retorno

Permite exibir os retornos das notas de remessas do item em poder de terceiros consultado na tela.

Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a receber.

Pedido_prorrog

Permite exibir o programa de pedidos de prorrogação de prazo.

Lançamentos

Permite consultar/manutenir lançamentos contábeis associados a um documento de remessa ou retorno de mercadorias em poder de terceiros.

zoom_forNec

Permite exibir as notas de remessas para o fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade remetida, devolvida e saldo se houver.

Sequência

Número da sequência do item da nota fiscal referente a remessa para terceiros.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal de saída de mercadorias.

Data Emissão

Data da emissão da nota fiscal de remessa para terceiros.

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.

Norma Brasileira de Mercadorias

Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos.

A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema.

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema.

Emissão Usina

Data da emissão da nota fiscal pela usina (operação triangular).

Quando o conteúdo desta operação for nulo, vale a dat_emis_nf.

Retorno Previsto

Data prevista para o retorno do item em terceiros.

Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS.

Motivo Remessa

Código do motivo da remessa de itens em terceiros, conforme tabela "motivo_remessa".

Quantidade Remessa

Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros.

Valor estoque

Valor do estoque do item da empresa que está em poder de terceiros.

Valor remessa

Valor da remessa do item da empresa em poder de terceiros.

Valor ICMS

Valor do ICMS do item da empresa em poder de terceiros na nota de remessa.

Valor IPI

Valor do IPI do item em terceiros da nota de remessa.

Quantidade Recebida

Quantidade total recebida no retorno do material da empresa que estava em poder de terceiros.

Área Negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Linha Negócio

Código da linha de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de linhas de negócio disponível no sistema, relacionadas com a área de negócio em questão.

Mercado

Segmento de mercado.

Utilizado como terceiro nível para a área de negócio.

Classe de uso.

Utilizado como quarto nível para a área de negócio.

Conta contábil

Conta contábil a ser utilizada pela contabilização de notas de terceiros no SUP0318.

Observação

Espaço com formato livre (30 posições alfanuméricas) para o registro das considerações referentes a itens da empresa enviados para terceiros.

Qtd remessa

Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros para grade/dimensional informado em tela.