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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite efetuar a quebra ou o agrupamento das Faturas dos documentos de transporte, conforme configuração defina no cadastro do perfil do cliente relacionado ao pagador do frete.

A quebra é exclusiva da rotina Fatura Automática (TMSA491).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Quebra Por Código de Negociação

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente (TMSA480).

  2.  Na tela  Cadastro de Perfil do Cliente, campo Sep.Cod.Neg., configure se haverá quebra por código de negociação.

  3.  Acesse Atualizações > Financeiro Faturamento Automático (TMSA491).

  4.  Na tela Faturamento Automático, clique em Gerar.

  5.  Informe os parâmetros apresentados na tela de Parâmetros.

  6.  Na próxima tela, após confirmação dos parâmetros, serão apresentado todos os clientes que possuem documentos aptos para o faturamento
     Dependendo da configuração de agrupamento realizada no Passo 2 serão apresentados os dados, os quais serão classificados de acordo com a configuração estabelecida.

03. TELA PERFIL DO CLIENTE

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Sep.Cod.Neg (DUO_SEPNEG)

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

Sep.Grp.Prod (DUO_SEPPRO)

Informe se a separação para geração de faturas será por grupo de produtos.

Sep.Tp.Trans (DUO_SEPTRA)

Indica se separa o faturamento pelo tipo de transporte ( Rodoviário / Aéreo ).

Sep.CIF/FOB (DUO_SEPFRE)

Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB.

Sep.Cliente (DUO_SEPREM)

Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB.

Sep.CTRC Ent (DUO_SEPENT)

Informe se para determinado cliente haverá separação na geração de faturas por CTRC Entregues:

  • Sim: o Sistema irá gerar uma fatura para os CTRCs entregues e outra para os CTRCs não entregues.
  • Não: o Sistema não fará separação.

Sep. Servico (DUO_SEPSRV)

Indica se o faturamento será separado por Serviço.

04. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
GerarPermite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarPermite visualizar os dados e documentos de uma Fatura.
Outras Ações > PesquisarPermite pesquisar uma Fatura no browser da tela.A pesquisa deve ser efetuada informando os dados na seguinte ordem: Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo
Outras Ações > CancelarPermite cancelar uma Fatura, desde que está esteja com o status de Titulo em Aberto.
Outras Ações > Imprimir FaturaPermite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.
Outras Ações > LegendaPermite visualizar os tipos de status do documento:
  • Verde: Titulo em Aberto;
  • Azul: Fatura Impressa;
  • Amarelo: Fatura Protestada;
  • Vermelho: Titulo Baixado;
  • Cinza: Fatura Cancelada

05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Tp. Faturamento Dê?Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação.
Tp. Faturamento Até?Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação.
Cliente De?Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.
Loja De?Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.
Cliente Até?Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.
Loja Até?Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.
Tipo de Frete?

Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:

  • CIF;
  • FOB;
  • Ambos.
Filial de débito de?Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código.
Filial de Débito Até?Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código.
Cons. Títulos Anteriores?

Indica se a consulta de títulos anteriores aceita os valores:

  • Sim;
  • Não.
Somente Títulos Entregues ?Indica que os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência.
Tipo de Documento?

Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais:

1 - Ordem de Coleta;
2 - CTRC;
3 - AWB;
4 - Docto.Bx.Estoque;
5 - Nota Fiscal;
6 - CTRC Devolução;
7 - CTRC Entrega;
8 - CTRC Complemento;
9 - CTRC Retorno;
A - CTRC Cortesia;
D - Nota Fiscal Reentregue;
E - CTRC Armazenagem;
F - Nota Fiscal Armazenagem;
G - Nota Fiscal Complemento;
J - CRT;
M - CRC Anulação;
 P- CTRC Substituíção.

Filial de Documento de?Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta Filial.
Filial Documento Até?Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta Filial.
Apenas docs. Serv. Adic.?

Indica se serão filtrados com serviço adicional.:

  • Sim;
  • Não.

06. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 - Documentos de Transporte
  • DUO - Perfil do Cliente
  • SE1 - Contas à Receber

07. ASSUNTOS RELACIONADOS