Grupo O - Item / Tributo: IPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | O01 | IPI | Grupo IPI | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI. | Não será Gerado para Produtos do tipo serviço |
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248 | O03 | CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | E | O01 | N | 0-1 | 14 | Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007. |
TFAB.CGC | CNPJ | |||||||||||||||||||
249 | O04 | cSelo | Código do selo de controle IPI | E | O01 | C | 0-1 | 1-60 |
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TPRDFISCAL.CODIGOSELOIPI | Código do selo de Controle IPI | |||||||||||||||||||
250 | O05 | qSelo | Quantidade de selo de controle | E | O01 | N | 0-1 | 1-12 | quantidade tributada (prod.qtrib) | ? | ||||||||||||||||||||
251 | O06 | cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI. | E | O01 | N | 1-1 | 1-3 | Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002. | TTRBMOV.CODENQIPI | Código de Enquadramento IPI | Item do movimento, pasta Tributos, na linha do tributo. | ||||||||||||||||||
252 | O07 | IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 | CG | O01 | 1-1 | Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI | |||||||||||||||||||||||
253 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 2 | 00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas 50=Saída tributada 99=Outras saídas | DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPIENT, DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPISAI | Regra de ICMS | Regra de ICMS vinculada a natureza selecionada no movimento da NF-e. | ||||||||||||||||||
253.1 | O09.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota. |
Alíquota | Será gerado somente se o campo TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR não estiver com valor > 0 | |||||||||||||||||||||
254 | O10 | vBC | Valor da BC do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||||||||||||||||||||
257 | O13 | pIPI | Alíquota do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||||||||||||||||||
257.1 | O13.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade. |
Será gerado somente se o campo TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR estiver com valor > 0 | ||||||||||||||||||||||
255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade). | E | O13.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | qTrib | |||||||||||||||||||||
256 | O12 | vUnid | Valor por Unidade Tributável | E | O13.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | vUnTrib | Caso o IPI, o COFINS e o PIS sejam pautados no Produto, o sistema levará para essa TAG os valores cadastrados na pauta do Produto (Alíquota Débito ou Crédito). | ||||||||||||||||||||
259 | O14 | vIPI | Valor do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | |||||||||||||||||||||
260 | O08 | IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 | CG | O01 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||
261 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O08 | C | 1-1 | 2 | 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada |
DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPIENT, DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPISAI |
Grupo P - Imposto de Importação |
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# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | P01 | II | Grupo Imposto de Importação | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao II | |||||
263 | P02 | vBC | Valor BC do Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||
264 | P03 | vDespAdu | Valor despesas aduaneiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | TITMMOVFISCAL.VALORDESPADU | Valor das Despesas Aduaneiras | ||
265 | P04 | vII | Valor Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
266 | P05 | vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Fixo 0 |
Grupo Q - PIS |
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# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | Q01 | PIS | Grupo PIS | G | M01 | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS | ||||||
268 | Q02 | PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | CG | Q01 | 1-1 | ||||||
269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situação Tributaria | |
270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||
271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota | ||
272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
273 | Q03 | PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | CG | Q01 | 1-1 | NÃO SERÁ GERADO | |||||
274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situacao Tributaria | |
275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | Quantidade | ||
276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | ||
277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
278 | Q04 | PISNT | Grupo PIS não tributado | CG | Q01 | 1-1 | Diferente do processo executado com o TSS, quando o tributo não existir no item de movimento não será declarado como 08, simplesmente não enviaremos a tag do tributo no XML da nota. | |||||
279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situação Tributaria | |
280 | Q05 | PISOutr | Grupo PIS Outras Operações | CG | Q01 | 1-1 | ||||||
281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; |
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA |
Situação Tributaria | |
281.1 | Q06.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual. |
|||||
282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||
283 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota | ||
283.1 | Q08.1 | -x- | Sequência XML | CG | 1-1 | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor. |
||||||
284 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | Quantidade | ||
285 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | ||
286 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor |
Grupo R - PIS ST | ||||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | R01 | PISST | Grupo PIS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | NÃO SERÁ GERADO | |||
287.1 | R01.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual. |
NÃO SERÁ GERADO | ||
288 | R02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | R01.1 | N | 1-1 | 13v2 | NÃO SERÁ GERADO | |
289 | R03 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | R01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
289.1 | R03.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor. |
NÃO SERÁ GERADO | ||
290 | R04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | R031. | N | 1-1 | 12v0-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
291 | R05 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | R03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
292 | R06 | vPIS | Valor do PIS | E | R01 | N | 1-1 | 13v2 | NÃO SERÁ GERADO |
Grupo S - COFINS | ||||||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | S01 | COFINS | Grupo COFINS | G | M01 | 0-1 | Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS | |||||
294 | S02 | COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | CG | S01 | 1-1 | ||||||
295 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | ||
296 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |||
297 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S02 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||
298 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | |||
299 | S03 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde | CG | S01 | 1-1 | ||||||
300 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | ||
301 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S03 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | |||
302 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S03 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | |||
303 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | |||
304 | S04 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | CG | S01 | 1-1 | Diferente do processo executado com o TSS, quando o tributo não existir no item de movimento não será declarado como 08, simplesmente não enviaremos a tag do tributo no XML da nota | |||||
305 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | ||
306 | S05 | COFINSOutr | Grupo COFINS Outras Operações | E | S01 | N | 1-1 | |||||
307 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; |
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | ||
307.1 | S06.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual. |
|||||
308 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S06.1 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |||
309 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||
309.1 | S08.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor. |
|||||
310 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | |||
311 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | |||
312 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
Grupo T - COFINS ST |
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# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | T01 | COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | NÃO SERÁ GERADO | |||
313.1 | T01.1 | -x- | Sequência XML | T01 | 1-1 | Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual. |
NÃO SERÁ GERADO | |||
314 | T02 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | CG | T01.1 | N | 1-1 | 13v2 | NÃO SERÁ GERADO | |
315 | T03 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | T01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
315.1 | T03.1 | -x- | Sequência XML | E | T01 | 1-1 | Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor. |
NÃO SERÁ GERADO | ||
316 | T04 | qBCProd | Quantidade Vendida | CG | T03.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
317 | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | T03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | NÃO SERÁ GERADO | |
318 | T06 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | T01 | N | 1-1 | 13v2 | NÃO SERÁ GERADO |
Grupo U - ISSQN | ||||||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | U01 | ISSQN | Grupo ISSQN | CG | M01 | 0-1 | Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa (v2.0). | |||||
320 | U02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | |||
321 | U03 | vAliq | Alíquota do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||
322 | U04 | vISSQN | Valor do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | |||
323 | U05 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | ||
324 | U06 | cListServ | Item da Lista de Serviços | E | U01 | C | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão : O código de serviço federal deve ser informado de acordo com a LC 116/2003, ou seja, SEM zeros não significativos à esquerda. |
TPRDFISCAL.CODIGOSERVICOFEDERAL | ||
324a | U07 | vDeducao | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + TMOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA + TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO | |||
324b | U08 | vOutro | Valor outras retenções | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | NÃO SERÁ GERADO | ||
324c | U09 | vDescIncond | Valor desconto incondicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC | |||
324d | U10 | vDescCond | Valor desconto condicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM | |||
324f | U11 | vISSRet | Valor retenção ISS | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | TTRBMOV.VALOR |
Se Tipo de Recolhimento do ISS for = a Retido na Fonte ou Retido na Fonte Deduzido |
|
324g | U12 | indISS | Indicador da exigibilidade do ISS | E | U01 | N | 1-1 | 2 | 1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo; | Se Tipo de Recolhimento do ISS igual a "Nenhum" |
||
324h | U13 | cServico | Código do serviço prestado dentro do município | E | U01 | C | 0-1 | 1-20 | DTRBMUNICIPIOPRB.CODIGOSERVICO | |||
324i | U14 | cMun | Código do Município de incidência do imposto | E | U01 | N | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | ||
324j | U15 | cPais | Código do País onde o serviço foi prestado | E | U01 | N | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999". | NÃO SERÁ GERADO | ||
324k | U16 | nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | U01 | C | 0-1 | 1-30 | Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. | DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO | ||
324l | U17 | indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal | E | U01 | N | 1-1 | 1 | 1=Sim; |
Será levado Fixo "2=Não" |
Grupo UA - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) |
||||||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324p | UA01 | impostoDevol | Informação do Imposto devolvido | G | H01 | 0-1 | O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd). | |||||
324q | UA02 | pDevol | Percentual da mercadoria devolvida | E | UA01 | N | 1-1 | 3v2 | O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria. | Tag Calculado | Quantidade Nota Referenciada = (Quantidade Itens da Compra * Fator de Conversão) |
|
324r | UA03 | IPI | Informação do IPI devolvido | G | UA01 | 1-1 | ||||||
324s | UA04 | vIPIDevol | Valor do IPI devolvido | E | UA03 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
Totaliza o valor de vTotTrib dos itens. Obs.: Será gerado com o valor do tributo informado nos itens, para correta geração não deve existir a linha do tributo IPI no movimento, apenas nos itens do movimento com o valor a ser devolvido. |