Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.
Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.
O parâmetro MV_RESTINC restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores.
Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de Alçadas 
do Microsiga Protheus®, é possível definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isto deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED.
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.END
Disponível a aprovação de Pedidos de Compra de três formas distintas (descritas abaixo) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazém.
- Por valor;
- Por itens aglutinados;
- Por Entidade Contábil ou
- Por ambos.END
O parâmetro MV_PRODCTB tem a finalidade relacionar as Contas Contábeis nos itens do Pedido de Compras conforme cadastradas na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) Conforme o conteúdo definido neste parâmetro, ao digitar o produto, o conteúdo das Contas Contábeis será substituido. O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compra e do Documento de Entrada. O parâmetro MV_ARRPEDC controla o arredondamento do valor total do item do Pedido de Compras. O cálculo efetuado utiliza a regra definida neste parâmetro e sobrepõe a contagem realizada pelo gatilho padrão do sistema. As opções disponíveis para o parâmetro são:
Se o conteúdo do parâmetro estiver em branco ou for inválido, o cálculo do valor total continuará sendo efetuado pelo gatilho padrão do sistema. |
Considerações para alteração e exclusão de pedidos
- Alteração e exclusão de pedidos devem efetuados na mesma filial em que estavam quando foram gerados.
Observe o conteúdo do parâmetro MV_ALTEPEDC que define se o pedido de compra já atendido pode ser alterado. Se o conteúdo estiver preenchido com N (não), não será permitida a alteração do pedido de compra. Caso contrário, conteúdo igual S (sim), será possível alterar alguns campos do pedido de compra mesmo já atendido; os campos: Produto, Quantidade e Valor da mercadoria não podem ser alterados.
- Ao utilizar o conceito de Controle de Alçadas, a exclusão do pedido de compra somente pode ser efetuada pelo usuário que a fez ou pelo seu supervisor e este pedido deve ser liberado posteriormente pelo seu grupo de aprovação.
- Se o Pedido de Compra foi gerado por meio da análise da melhor cotação e este precise de exclusão posterior, o Sistema permite a restauração das cotações para os pedidos excluídos, ou seja, a cotação que o originou pode retornar ao status Aberta e ser analisada novamente, gerando um novo pedido. Porém, isto só pode ser feito quando a cotação tiver gerado apenas um pedido. Caso contrário, para dar continuidade ao processo de compras, gere uma nova Solicitação de Compra e a partir desta, uma nova cotação.
Para utilizar este recurso, é necessário configurar o parâmetro MV_PCEXCOT com o conteúdo igual a 1. O padrão deste parâmetro é 2 (desabilitado), neste caso, ao excluir o Pedido, a Cotação é mantida como encerrada e deve-se abrir uma nova Solicitação de Compras.
O parâmetro MV_CNDPCAL configurado com o conteúdo S desativa o Controle de Alçadas para o Pedido de Compras gerado pelas Medições de Contrato no módulo Gestão de Contratos. |
A geração de Pedidos de Compra por processo de Edital pode ser feita utilizando rateio contábil por ítem do pedido, conforme a configuração do parâmetro MV_GCPRATP. Quando o Edital for de um processo de compra compartilhada esta funcionalidade deve estar desabilitada e os pedidos gerados conforme itens das Solicitação de Compras. |
Durante a inclusão de um Pedido de Compra, se o parâmetro MV_ ENVPED estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com o pedido de compra para localizar seu e-mail e enviará uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.
Exemplo de envio de e-mail:
Cabeçalho:
- Dados do Fornecedor: Fornecedor AAA.
- Dados do Cliente: Cliente BBB.
Itens
- Item: 001.
- Produto: 028.
- Descrição: Mouse.
- Unidade de Medida: gramas.
- Quantidade: 2.
- Valor Unitário: 9,00.
- Valor Total: 18,00.
- Dt Entrega: 26/02/2015.
Procedimentos
Para realizar a inclusão de um Pedido de Compra:
- Em Pedido de Compra, são apresentados todos os pedidos existentes.
- Pressione a tecla [F12], para a configuração dos parâmetros envolvidos na rotina.
- Configure conforme orientação do help de campo e confirme.
- Em seguida, selecione Incluir.
É exibida a janela Pedido de Compra - Incluir, dividida em áreas:
5. Observe, porém, o campo:
- Filial de Entrega
6. Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
7. Verifique os dados apresentados na área Rodapé.
8. Confira os dados do Pedido de Compra e confirme a inclusão.
9. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Para os procedimentos de contabilização no momento da exclusão de um Pedido de compra, ainda que a pergunta Contabiliza On-Line? esteja com o conteúdo igual a Não ative o parâmetro MV_COEXCPC. |
A configuração do do conteúdo do parâmetro MV_ALTPC com .T. (True/Verdadeiro) impede a alteração de um pedido já atendido. |
Ações Relacionadas
- Solicitação de compra
- Selecionar Solicitação de Compra (Item)
- Consulta Histórico do Produto
- Tracker
- Log de Aprovação - Ao aciona-la é apresentada a interface para visualização das aprovações pendentes do documento.
Veja também
- Solicitação de compra
- Liberação de documentos
- Eliminação de resíduos pedido de compras
- Emissão dos pedidos de compras ou autorização de entrega
- Relação dos pedidos de compras em aberto
- Cálculo do Imposto Adicional - IAD na rotina Fatura de Entrada END
- Cálculo do Imposto de Valor Agregado - IVA na rotina Fatura de Entrada
- Cálculo do Imposto Seletivo ao Consumo - ISC na rotina Fatura de Entrada
- Retenção de Imposto de Renda - RIR na rotina Fatura de Entrada.
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