A Parte A do Lalur é atendida através do Evento Tributário, pelos grupos de Adições e Exclusões do Lucro e, também, pelo novo grupo de Compensação do Prejuízo / Base Negativa.
O Evento foi evoluído para permitir vincular uma conta da Parte B. Será preciso que o lançamento de ajuste já tenha sido incluído pelo usuário, manualmente, na Parte B para que a apuração o considere no encerramento do Período.
Acesse: Nova MDI | BackOffice | Gestão Fiscal - Obrigações Principais | Lalur - Parte B.
No Cadastro do Plano de Contas da Parte B do Lalur, deve ser definido Código, Descrição e Máscara.
Os saldos das contas na Parte B do Lalur serão controlados por tributo.
Os lançamentos nas contas do Lalur - Parte B devem ser incluídos pelo Anexo "Lançamentos do Lalur Parte B". Eles devem ser inseridos pelo usuário antes do encerramento do Período de Apuração.
Este campo será utilizado na geração do campo 5- COD_PB_RFB do Registro M010.
IMPORTANTE
Implementação realizada oficialmente na versão 12.1.25 e disponível nas versões 12.1.22 e superiores mediante a execução do script de marcação LI.2019.04_01