Período de Apuração

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01. Inclusão

Nesta opção, o usuário determinará os períodos de apuração para cada imposto. O sistema abrirá a tela de consulta/cadastro dos períodos e apresentará todos os períodos cadastrados conforme o exercício selecionado.

O sistema permite incluir novos períodos somente se a data estiver dentro do exercício corrente.

02. Exclusão

Ao excluir um período de Apuração, o sistema verificará se existem Lançamentos Fiscais ou Movimentos no TOTVS Gestão de Estoque, compras e Faturamento neste período (se Sistema de Gestão Fiscal for integrado ao Sistema de Gestão de Estoque e Faturamento).

Caso exista, este período não poderá ser excluído. O sistema também não permite excluir os Períodos de Apuração que possuem guias cadastradas.

Só será permitida a exclusão de períodos que ainda não foram referenciados em alguma outra tabela do sistema.

03. Observações

Ao informar Início de Período e Fim Período o sistema consiste a periodicidade do tributo informada em Cadastros | Tributos. O sistema apresenta mensagem quando o período informado não está conforme a periodicidade do tributo.

A partir da versão 12.1.27 na visão de período de apuração foi disponibilizado a tecla de atalho F6 para execução do processo Abertura de Período e F7 para Encerramento de Período.

04. How To

Vídeos How To

05. REINF

Ao encerrar o Período da EFD-Reinf, através dos Eventos R-2099, R-4099, a RFB retornará um Evento de consolidação (R-9015, R-5011 ou R-9011). Na tela da EFD-Reinf será apresenta a aba Totalizadores demonstrando os valores retornados pela RFB.

Imagem

Os dados são exibidos e agrupados nesta tela conforme o XML de retorno recebido da RFB e nele podem constar valores incluídos manualmente no e-Cac

Estes mesmos totalizadores serão exibidos no Período de Apuração dos tributos envolvidos da EFD-Reinf sempre que o período da EFD-Reinf estiver encerrado.

Lista dos Tributos

CPRB;
INSS;
FUNRURAL;
IRRF;
IRRFPJ;
IRRF Importação;
CSLL;
CSLLRF;
PIS;
PISRF;
PIS Importação;
COFINS;
COFINSRF;
COFINS Importação;
CONTRIBSOCIALRF;
COSIRF.