Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||
Módulo: | Faturamento - SIGAFAT | ||||||||||||||
Rotinas: |
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| Situação/Requisito: | Gravação da Conta Contábil na tabela SV5, para que seja levada ao bloco P. | ||||||||||||||
| Solução/Implementação: | Criação do campo de Conta contábil na tabela SV5, para que a mesma seja levada ao bloco P100 do Sped. | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-5383 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SV5 | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||
| Documentos de referência: | |||||||||||||||
| Documentos relacionados: | http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=344464724 http://tdn.totvs.com/display/PROT/2193658+DSERFAT-5024+DT+Ajuste+do+tamanho+do+campo+V5_ITEMNF |
Descrição
Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento com a criação do campo V5_CTAREC para gravação da conta contábil na tabela SV5.
Procedimento para Implantação
Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento estará disponível somente se os programas fontes deste pacote : MATA461: 27/02/2018 e FATXFUN: 08/03/2018 e dos documentos relacionados estiverem atualizados. Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes.
Será necessário efetuar a atualização do pacote DSERFIS1-3560, através da execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642).
Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Atualizações no Dicionário de Dados
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:
Campo | V5_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta Receita |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do Bloco P. |
- Tabela SD2 - Itens de Notas Fiscais :
Campo | D2_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta Receita |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do EFD-Contribuições e Bloco P. |
Procedimento para Utilização
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT). Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), deverá ser efetuada a contabilização, pelo lançamento padrão 610, onde este lançamento deverá estar configurado indicando a conta contábil de receita (CT5_CTAREC), a qual será levada ao item contabilizado (D2_CTAREC).
Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação da conta contábil (D2_CTAREC) que, posteriormente, será gravada no campo (V5_CTAREC).
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