Esta carpeta define los datos que se utilizarán para la tributación de los impuestos del cliente.
Principales campos y controles
- Paga ISS
La cumplimentación del campo Paga ISS indica si el cliente paga el ISS debido en la operación. Si este paga (Sí), el valor del ISS debido en la operación es de responsabilidad del contratante del servicio prestado.
|
Consideraciones:
El valor del ISS solamente se descuenta del título financiero en los casos en que el cliente es el responsable por el pago, si el parámetro MV_DESCISS está cumplimentado con T y el parámetro MV_TPABISS = 1, es decir, ambos indicando el descuento en el título de crédito. Si no existe el parámetro MV_TPABISS, el Sistema asume como estándar el contenido 1.
- Suframa
La definición de los campos Suframa, Desc. p/ Sufr. y Cód. Mun. ZF es importante para la generación de los documentos de salida Zona Franca de Manaus.
- Grupo de cliente
- Paga INSS
La cumplimentación del campo Paga INSS es importante para el cálculo del Aporte al Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para que esto ocurra su contenido debe definirse como Sí.
También es necesario configurar:
- En el archivo de Modalidades, los campos:
¿Calcula INSS? = Sí
Porc INSS = Porcentaje para cálculo de INSS (Ejemplo: 11 %)
- En el archivo de Productos, el campo:
¿Calcula INSS? = Sí
De esta forma, cada vez que se emita un documento de salida listando el cliente, la modalidad y el producto con las características anteriores, se calculará el valor del INSS y se generará el/los título(s) por cobrar resaltando el valor del aporte, en el entorno Financiero. También se genera el título del tipo IN con el valor del INSS. |
- Paga Cofins
La cumplimentación del campo Pago Cofins es importante para el cálculo del Aporte para la financiación de la Seguridad Social (Cofins). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades financieras, los campos:
¿Calcula COFINS? = Sí
Porc. COFINS = Porcentaje para cálculo de COFINS (Ejemplo: 3%)
- En el archivo de cliente, el campo:
- Calc. Cofins = Sí
El sistema pone a disposición los parámetros:
|
- Paga PIS
La cumplimentación del campo Pago PIS es importante para el cálculo del Aporte al Programa de Integración Social (PIS). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades, los campos:
- ¿Calcula PIS? = Sí
- Porc. PIS = Pocentaje para el cálculo del PIS (Ejemplo: 0,65 %)
- En el archivo de cliente, el campo:
- Calc. PIS = Sí
- Calc. PIS = Sí
El sistema pone a disposición los parámetros:
|
- Paga CSLL
La cumplimentación del campo Paga CSLL es importante para el cálculo del Aporte Social sobre Ganancia Neta (CSLL). Para que esto ocurra, su contenido debe definirse como Sí. También es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades, los campos:
¿Calcula CSLL? = Sí
Porc. CSLL = Porcentaje para el cálculo del CSLL (Ejemplo: 9%)
- En el archivo de cliente, el campo:
Calc. CSLL = Sí
El Sistema pone a disposición el parámetro MV_VRETCSL que determina el valor mínimo para la dispensa de retención del CSLL. |
- Optante Simples Nacional
Indica si el cliente optó por el Régimen de cálculo del simples nacional. Ofrece la lista para la selección de las opciones Sí o No.
Si el campo Opt. Sim. Nac., presente en el archivo de Clientes, ya se completó con la opción No, el cliente y/o proveedor se consideran como no optantes por el régimen. |
- Valor Mínimo de IR
El campo Val. Mín. IR. de la carpeta Impuestos, determina si el Sistema debe considerar el valor informado en el parámetro MV_VLRETIR.
Puede configurarse con:
1 - Sí: no considera el valor.
2 - No: considera el valor.
|
- Indicador de retención
El campo Indicador de retención envía la información en el bloque F600 del SPED PIS/COFINS.
Si el campo Indicador de retención está cumplimentado en el archivo Modalidades, se envía en el bloque F600. De lo contrario, el Sistema verifica si el campo Indicador de retención está cumplimentado en el archivo de Clientes.
Si los dos campos están cumplimentados, el Sistema efectúa el envío de la información del campo Indicador de retención del archivo de Modalidades. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas