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Esta rotina permite gerar Notas de Crédito ou Débito emitidas para um cliente ou digitar Notas de Débito ou Crédito provenientes de um cliente (estas últimas serão chamadas de externas ou com formulário não-próprio, e são usadas em casos especiais).

A Nota de Crédito tem a finalidade de documentar a devolução de materias, ajustes por diferença de preços, descontos, entre outros. A nota pode ser vinculada a uma saída original ou não, entretanto sugerimos que o vínculo seja feito, para que seja possível efetuar um controle mais exato da variação de custos dos produtos envolvidos.

A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.


Dica:

Tanto as notas de crédito quanto as notas de débito são complementares às notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não tendo amarração nenhuma com alguma nota fiscal original, esta deve existir.

Veja o quadro a seguir:

Formulário Próprio/Tipo de Nota

"D" - Débito

"C" - Crédito

S

NDC

NCC

N

NDE

NCE

 Em que:

  • NCC - Nota de Crédito de Clientes

Será gerado um crédito para o Cliente. Se o TES utilizado na nota estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma entrada do produto.

  • NDC - Nota de Débito de Clientes

Será gerado um débito para o Cliente. Se o TES utilizado na nota estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma saída do produto.

  • NCE - Nota de Crédito Externa

Será gerado um débito para o cliente. Se o TES utilizado na fatura estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma saída do produto.

  • NDE - Nota de Débito Externa

Será gerado um crédito para o Cliente. Se o TES utilizado na nota estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma entrada do produto.



Importante:


Para o México está disponível o parâmetro MV_BORRFAT que possibilita ou não a habilitação da opção “BORRAR” .

Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). E não será habilitado se for configurado como .F. (falso).

Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.

Importante:


As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.


Procedimentos

Para emitir uma nota de crédito ou débito:

1. Em Nota de Crédito/Débito, o sistema irá apresentar a janela de parametrização da rotina.

2. Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.

3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Confira os dados e confirme.

Será apresentada uma relação das notas de débito ou crédito, de acordo com a configuração dos parâmetros.

5. Clique em Incluir.

6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Essas informações estão distribuídas em pastas;

8. Confira os dados e confirme.


Ações Relacionadas

NCC/NDE


NDC/NCE


Veja Também

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