Inserindo nota de crédito/débito externa baseada em um documento original
O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Externa a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.
IMPORTANTE
Para notas de crédito de desconto não é aconselhável associar documento original, mesmo quando for colocado um TES que não afete stock, o produto será descontado da fatura.
Neste caso sugerimos criar um produto com a descrição “desconto” e utilizá-lo na Nota de Crédito. Após, registre um recibo de cobrança, para compensar a fatura com a nota de crédito.
Procedimentos
Para inserir uma Nota de Crédito/Débito Externa a partir de um documento original:
1. Na janela de inclusão da Nota de Crédito/Débito Externa, preencha os dados do cabeçalho.
2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3. Clique em Documento Original.
Serão apresentados os documentos de saída do cliente para o produto selecionado.
4. Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.
5. O item do documento origem selecionado é transferido para a Nota de Crédito/Débito Externa. Os dados podem ser alterados.
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