4) Integração Contabilidade

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Esta guia tem o propósito único de exibir os dados lançados na Contabilidade, em relação às mercadorias da nota fiscal, e você só poderá visualizá-la após a conclusão do lançamento do recebimento de mercadoria.

Agregados e Baixa Direta:

• Ao clicar no botão Ok final, o sistema abrirá uma tela para que sejam confirmados os valores totais dos custos agregados que, ao serem cadastrados, tiveram o campo Checa Valor Total marcado.

• Após a confirmação dos valores totais dos “agregados”, o sistema perguntará se você deseja fazer a baixa direta das mercadorias. Em caso afirmativo, o sistema abrirá uma tela chamada Baixa Direta, onde serão listados todos os itens da nota fiscal.

• Clique no botão Baixar Todos , para transferir todos os itens da nota fiscal para o mesmo almoxarifado ou para o mesmo centro de custo.

• Para que algum dos itens não seja baixado, lembre-se de desmarcá-lo (primeiro campo à esquerda), antes de clicar no botão Baixar Todos .

• Ao clicar no botão  Baixar Todos , o sistema abrirá uma tela para que seja indicado, se a baixa será por transferência (para outro almoxarifado) ou para custo (baixa direta apropriando a custo).

• Indique o almoxarifado destino (no caso de transferência) ou o centro de custo destino (no caso de custo), para realização da baixa.

• O número da requisição sugerido pelo sistema é o mesmo da nota fiscal. Altere-o, se for necessário.

• Caso queira baixar um item por vez, indicando o almoxarifado ou o centro de custo destino, clique no botão Dar Baixa . Nesta opção, você poderá indicar a quantidade que deseja baixar e o destino de cada item.

• Desta maneira, você poderá gerar várias baixas, a partir da mesma nota fiscal. Após digitar as baixas desejadas, clique no botão Sair.