8- Nota de Crédito

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Através deste subitem, altere para menos o valor de uma entrada equivocada. É realizada a devolução de valor e não de quantidade.

Obs.: Utilizado por Portugal, pois este país não trabalha com nota de devolução.

Na prática, além de abater o valor em estoque, um novo documento é criado no CAP, com valor negativo. Devendo, posteriormente, ser englobado com o documento de origem, para que o saldo a pagar fique o desejado.

Antes de sua utilização é preciso:

a) Criar um novo tipo de documento no sistema CAP, marcado como “decréscimo”.

b) Alterar o parâmetro de “tipo de nota de crédito” para “nota de crédito”.

c) Ainda no parâmetro, associar o tipo de documento criado acima ao “tipo de documento para nota de crédito”.

Ex.: Mercadoria Recebida - 100 Kg a R$ 10,00 o quilo. Mas o correto seria R$ 8,00 o quilo. Veja que neste caso, não houve alteração na quantidade, mas somente no valor da mercadoria. A nota de crédito foi criada para estes tipos de ajustes.

Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.