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Saldos - Analítico (modelo 1) - grade - SUP1033 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório é chamado analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno, sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.

Saldos - Analítico (modelo 1) - grade - SUP1033 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado, para os itens que possuem controle de grade/dimensional


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Informar

Permite informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Processar


Permite processar a emissão do relatório apresentando as notas fiscais de remessa e retorno de materiais, e os respectivos saldos, para os itens que possuem controle de grade/dimensional.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período remessa

Período inicial e final da remessa para o qual se deseja selecionar as informações.

Buscando pela data das notas de remessa.

Período retorno


Data de inicial e final do período de referencia para o qual se deseja selecionar as  informações.

Buscando pela data das notas de retorno.

Código item


Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Através de Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema.

Motivo remessa

Deve-se informar o código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela MOTIVO_REMESSA.

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.

Exemplo:

  •  AM = Amostra.
  •  TE = Teste.
  • EB = Embalagens.
  • ID = industrialização.
  • DM = Devolução de mercadorias.
  • EP = Empréstimo.
Situação

Situação de estoque da empresa em poder de terceiros.

S - Somente mostra registros de itens com saldo;

G - Somente mostra registros de itens com saldo e liquidados.

Código ou denominação do Item

Indica se empresa deseja mostrar o código ou denominação do item no SUP1880 (Liberação Ordens Compra Planejadas).

C - Mostra o código do item;

D - Mostra a denominação do item.

Fornecedor

Número do CNPJ ou Número do CPF ou código do fornecedor (de acordo com o  critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Nota:

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema.

Família

Código da família dos itens que serão listados no relatório.

Ao informar a família, somente os itens pertencentes a esta, serão considerados para emissão do relatório.

Nota:

O código da família dos itens deve ser previamente cadastrada no MAN0040 (Família).