Circularização - SUP54007
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de circularização por apresentar todas as informações de movimentação de notas fiscais (notas de retorno de mercadorias), independente da emissão da nota de remessa pertencer ou não ao período informado. São impressos todos os itens da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo) e as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Circularização - SUP54007
Objetivo da tela: | Emitir relatório a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa que possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, conforme opção em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo | Indica o tipo de relatório que será impresso. Materiais da empresa em terceiros - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros; Materiais de terceiros na empresa - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa. |
| Data resposta | Data de resposta da carta, ou seja, o dia limite para que o usuário retorne uma posição sobre os itens pendentes de retorno. |
| Data posição | Data final das notas, informação esta que será utilizada como parâmetro para o processamento do relatório. |
| Nota remessa | Indica se na seleção da notas fiscais de remessa o campo "Data posição" deverá ser comparado a data de entrada ou a data de emissão. 1 - Data entrada; 2 - Data emissão. Nota: Esse campo somente será habilitado se no campo "Tipo", estiver selecionada a opção "Materiais de terceiros na empresa". As datas selecionadas serão menores ou iguais a data informada no campo "data posição". |
| Área negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. |
| Item | Indica os itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Código de engenharia (para itens com controle de estoque); Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Nota: Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
| Motivo Remessa | Indica o código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. AM - Amostra; TE - Teste; EB - Embalagens; ID - Industrialização; DM - Devolução de mercadorias; EP - Empréstimo. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
| Enviar email por fornecedor | Indica se o relatório de circularização gerado será enviado ou não por email para os fornecedores selecionados. Nota: Caso não seja selecionado nenhum fornecedor, será enviado email para todos fornecedores. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas