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Controle da Produção em Terceiros - SUP54022 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Serão consideradas para a emissão do relatório, somente as ordens de compra com componentes.

Serão considerados para a emissão do relatório, apenas os pedidos pendentes (situação do pedido diferente de cancelado e liquidado).

Tomando como base as Ordens de Compra de "beneficiamento" já vinculadas a pedidos de compra, este relatório permite o acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor (quantidades enviadas, retornadas e saldo a retornar).

Os dados listados são os componentes do produto beneficiado indicado nas ordens de compra e para cada material são exibidas as seguintes informações:

  • Quantidade prevista para envio (saldo da ordem de compra);
  • Quantidade efetivamente enviada para beneficiamento (é a quantidade constante "Em Terceiros" a qual é alimentada no Módulo de Terceirização no momento da emissão da nota de saída pelo sistema Comercial (Logix) ou manualmente, caso este sistema (Comercial) não seja utilizado;
  • Quantidade de saldo a enviar;
  • Estoque disponível (quantidade disponível na empresa);
  • Quantidade já retornada à empresa;
  • Quantidade de saldo a retornar.

Controle da Produção em Terceiros - SUP54022 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório de acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor, visualizando as quantidade enviadas, quantidades retornadas e saldo a retornar, tomando como base as ordens de compra de beneficiamento já vinculadas ao pedido de compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Item

Código do item registrado para a ordem de compra de beneficiamento ou enviado para terceiros.

Nota:

Somente as ordens de compra com registro de componentes serão consideradas no processamento do relatório.

Fornecedor


Código de identificação do fornecedor para o qual foi realizado o envio de material para beneficiamento.

Quando informado, somente os dados relacionados a materiais já enviados para o fornecedor em questão serão listados.

Data máxima


Data máxima de entrega prevista na programação de entrega da ordem de compra.

Nota:

Quando informada, somente as quantidades das entregas previstas em ordem de compra até esta data serão consideradas no processamento do relatório.

Pedido


Número do pedido de compra registrado para a empresa.

Nota:

Somente pedidos pendentes serão considerados (situação atual diferente de "cancelado" e "liquidado").

Agrupar por

Indica a forma de agrupamento das informações listadas no relatório.

Fornecedor - as informações serão agrupadas por código de fornecedor;

Pedido - as informações serão agrupadas por código de fornecedor e número de pedido de compra.