Consulta Movimento Serviço Prestado - FP2162
Visão Geral do Programa
Permitir a consulta das informações correspondentes aos lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS.
O lançamento consultado, correspondente ao valor bruto, deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Empresa RH (FP0500).
Movto Serviço Prestado Física
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das informações correspondentes aos lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | É apresentada a janela Movto Servi Prest – Física (FP2162A). |
Movto Serviço Prestado Física - Pasta Informações
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das informações correspondentes aos lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Referência | Data correspondente à movimentação de prestação de serviços. |
Série / Número Documento | Número de série e documento emitido pelo prestador de serviços. |
| Estabelecimento | Código e descrição correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. |
| Data Pagamento Prestador | Data correspondente ao pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma. Importante: A data em questão também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda. |
| Retenção | Código e descrição de retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado. |
| Centro Custo | Código e descrição do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Plano Lotação / Unidade Lotação | Código do plano de lotação, o código da unidade de lotação e sua descrição, relacionada ao plano. |
| Unidade Negócio | Código e a descrição da unidade de negócio na qual estão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Espécie Documento | Código e a descrição correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. |
Tipo Despesa/Fluxo | Código e a descrição do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. Importante: A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5. |
| Tipo Serviço Externo | Código e a descrição do tipo de serviço a ser realizado pelo prestador. |
| Integra Contas a Pagar | Indica que os movimentos informados são integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
| Número Integração Contas a Pagar | Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. |
| Data Integração Contas a Pagar | Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
| Origem | Exibe assinalada a origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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| Recolhimento INSS | Exibe assinalada a origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das informações correspondentes aos lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculo | Exibe assinalada a forma como serão informados os valores tratados. As opções possíveis são:
Importante: Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto. |
| INSS em Dia | Exibe assinalada a informação correspondente à contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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| Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. |
| ISS Terceiro | Valor correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
| Valor Base Cálculo Encargos INSS | Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado. Importante: Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Exemplo: Encargo = 20% Valor Bruto = R$10.000,00 Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00 O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção Encargos Sociais - FP0680 |
| Valor Tributável | Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF. Importante: O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema. >Valor Tributável> = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS) |
| Valor Ded Pensão | Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
| Valor Líquido | Exibe o valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. Importante: Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo". |
| Dedução por Dependente | Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte. Importante: O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento. |
| Número Dep | Número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. |
| INSS já Retido | Valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. |
| Bruto pago no mês | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
| Valor Dedução INSS | Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
| IR já descontado no mês | Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
| Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
| ISS já descontado no mês | Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
| Base Cálculo ISS | Valor base para o cálculo dos encargos do INSS. Importante: O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa. |
| Líquido pago no mês | Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
| Perc Alíq ISS | Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
| INSS já descontado no mês | Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
| Sest/Senat Retido | Valor do Sest/Senat retido. Importante: Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na função Manutenção Encargos Sociais - FP0680 e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Exemplo: Encargo = 2,5% Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00 Sest/Senat retido = R$50,00 |
| Obs: | Exibe uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das informações correspondentes aos lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS. Importante: Essa pasta será habilitada caso o campo Centro de Custo, localizado na pasta Informações desse programa, não possua informação relacionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Est Trab | Código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
| Centro Custo | Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Nome | Nome do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Valor Rateio | Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado. |
Pré-Requisitos
Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160
Visão Geral
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