Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento |
Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO 1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; 2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)"; 3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída; 4 - O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)"; 5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC: Outras Ações > Compensação > Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK Importante
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