Geração e configuração de títulos ao faturar

Índice

1. Conceito

A partir do pedido de venda, é possível gerar títulos ao faturar, pela rotina MATA410 ou pela rotina MATA460A.

2. Como gerar o título a receber com o faturamento

A TES dos itens do pedido de vendas (C6_TS) deve atualizar duplicata (F4_DUPLIC = 'S - Sim')

O pedido de venda deve estar sem bloqueio de estoque/crédito.

A condição de pagamento deve estar informado corretamente (C5_CONDPAG)

O tipo do pedido de venda (C5_TIPO) não deve ser igual a "B - Utiliza Fornecedor" ou "D - Devolução de Compras"

O pedido de venda deve estar alinhado com a quantia do parâmetro MV_NUMITEN.

A - Maneira 1: Ir na rotina MATA410 pelo Menu > Posicionar sobre o pedido de venda desejado para faturar > Outras Ações > Prep.Doc.Saída > Avançar até faturar.

B - Maneira 2: Ir na rotina MATA460A pelo Menu > Configurar os parâmetros para aparecer o pedido de venda desejado para faturar > Posicionar sobre a linha do item que deseja faturar > Marcar/flagar > Ir no botão "Prep. Doc's" > Avançar até faturar.

3. Parâmetros

MV_1DUP

MV_NUMITEN

Sugestões

Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!