Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo, informar o tipo de despesa assistencial nos movimentos de procedimentos e/ou insumos do Revisão de Contas, pois o tipo de despesa ANS é utilizado nos relatórios solicitados pela ANS (Agência Nacional de Saúde), conforme descrito abaixo, nos principais programas relacionados.
Esta informação é utilizada principalmente nos Livros auxiliares da contabilidade do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul e na emissão do quadro de cobertura assistencial da DIOPS e Geração do SIP (Sistema de Informação de Produtos).
Este cadastro permite alterar ou informar um tipo de despesa ANS, nos procedimentos e insumos por transação. Para isso é necessário informar a transação, a unidade prestadora, a série do documento e o número original do documento do Revisão de Contas Médicas para que os movimentos sejam mostrados no browser e o usuário possa realizar a alteração, informando o tipo de despesa ANS.
Esse cadastro não pode ser encontrado quando pesquisado diretamente por seu nome ou código, sendo necessário acessá-lo através do programa Central SIP - haf.centralSip.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Parametrizar | Parametrizar os dados dos registros que estiverem selecionados. |
| Remover | Excluir os registros que estiverem selecionados. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisar
É possível encontrar registros informando parâmetros específicos. Será necessário informar no mínimo dois tipos de filtros.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Transação inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da transação. |
| Unidade prestadora inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade prestadora. |
| Série documento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da série do documento. |
| Documento inicial/final | Informar o número inicial e/ou final do documento. |
| Somente itens sem despesa cadastrada | Irá listar apenas os itens que não possuem alguma despesa cadastrada. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Parametrizar
Parametrizar permite realizar o cadastro dos parâmetros dos registros que estiverem selecionados.
Será utilizado o botão Pesquisar para buscar os movimentos do Revisão de Contas que serão parametrizados, editados ou removidos.
Após informar os dados dos registros que devem ser pesquisados, serão listados os movimentos que se encaixarem nas informações filtradas. Aqueles que não possuírem parametrização serão listados como NÃO PARAMETRIZADO, destacando que necessitam de parametrização, para evitar erro no processo de geração do SIP.
Será possível parametrizar um ou vários registros, dependendo da quantidade selecionada. Caso mais de um movimento esteja selecionado no momento da parametrização, será exibido alerta “Existem diversos registros selecionados. Deseja Continuar?” para que confirmar se deseja parametrizar mais de um item.
- Se informado “Sim”, todos os itens selecionados possuirão a parametrização que será informada.
- Se informado “Não”, o sistema não irá alterar os itens e retornará à tela inicial.
A tela de parametrização irá permitir que todos os itens e seus subitens sejam preenchidos em apenas uma única tela.
Após finalizada a parametrização, clicar no botão “Salvar” para gravar os tipos de despesas na base de dados. Se ao invés de salvar, o usuário pressionar o ícone de "X" na parte superior, nenhum registro será alterado.
Para acessar a função Parametrizar, basta selecionar um ou mais registros e clicar no botão destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Parametrizar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Ícone de X no canto superior direito da aba de Parametrizar | Cancelar a parametrização do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Ícone de X no canto superior direito da aba de Editar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
Transação | Código da transação do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de Contas Médicas que serão alterados. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento - RC0110F. |
| Tipo | Indica o tipo de movimento do registro. Possui as opções:
|
| Procedimento/Insumo | Código do procedimento ou insumo. O código do procedimento deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. O código do insumo deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Despesa ANS | Indica a despesa ANS que está associada ao movimento do Revisão de Contas Médicas. Possui as opções:
Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Tipo de despesa | Indica o tipo de despesa ANS que está associado ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O tipo de despesa deverá ser informado quando o campo Despesa ANS for "1 - Consultas Médicas", "02 - Outros Atendimentos Ambulatoriais", "03 - Exames", "04 - Terapias", "05 - Internações" ou "10 - Procedimentos Odontológicos". Os tipos de despesa serão diferentes para cada despesa ANS, então será apresentada a descrição conforme norma ANS. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Subtipo despesa | Indica o subtipo da despesa ANS que está associado ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O subtipo deverá ser informado quando o campo Despesa ANS for "05 - Internações" e o campo Tipo de despesa for "02 - Cirúrgica", "3 - Obstétrica" ou "04 - Pediátrica", para que seja informado o tipo de cirurgia que foi realizada e o tipo de internação pediátrica. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Regime | Indica o regime de internação correspondente à despesa ANS, que está associado ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O regime deverá ser informado quando o campo Despesa ANS for "05 - Internações", para que seja informado o regime de internação que será relacionado ao movimento do Revisão de Contas Médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Causa | Indica a causa da despesa ANS que está associada ao movimento do Revisão de Contas Médicas. A causa deverá ser informada quando o campo Despesa ANS for "05 - Internações", para que seja informada a causa da internação que será relacionada ao movimento do Revisão de Contas Médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Unidade | Código da unidade prestadora do movimento do Revisão de Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Série documento | Código da série do documento correspondente ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A. |
| Documento | Número do documento correspondente ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A. |
| Número sistema | Número do sistema do documento correspondente ao movimento do Revisão de Contas Médicas. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A. |
| Unidade pagamento | Código da unidade de pagamento do movimento do Revisão de Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador pagamento | Código e nome do prestador de pagamento do movimento do Revisão de Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Valor pagamento | Valor de pagamento do movimento do Revisão de Contas Médicas. O valor deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A. |
| Gerado SIP | Indica se o SIP foi ou não gerado para este movimento.
|
| Status | Indica se o registro está parametrizado ou não parametrizado. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Para remover mais de um registro, basta selecionar os registros que deseja excluir e clicar no botão destacado na imagem abaixo.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do(s) registro(s). |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do(s) registro(s). |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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