Geração Informações GIA RS - OF0892
Visão Geral do Programa
Permitir a geração das informações da GIA-ICMS do RS – Versão 8.
Tela Geração Informações GIA RS - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a geração das informações da GIA-ICMS do RS – Versão 8. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de estabelecimento. |
Data Apuração | Inserir o período de apuração da GIA. |
Tela Geração Informações GIA RS - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Quadro ABCE | Quando acionado, apresenta a tela OF0892a, na qual é possível efetuar a digitação de alguns dados, que serão impressos na Linha Registro Principal – Quadro A,B,C e E , e na Linha dos Anexos. |
Anexo III | Quando acionado, apresenta a tela OF0892b, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento. |
Anexo IV | Quando acionado, apresenta a tela OF0892c, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos. |
Anexo V A | Quando acionado, apresenta a tela OF0892d, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo V A – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento. |
Anexo V B | Quando acionado, apresenta a tela OF0892e, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo V B – Outras Saídas – Detalhamento. |
Anexo VII | Quando acionado, apresenta a tela OF0892f, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento. |
Anexo VIII | Quando acionado, apresenta a tela OF0892g, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência. |
Anexo IX | Quando acionado, apresenta a tela OF0892h, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos. |
Anexo X | Quando acionado, apresenta a tela OF0892i, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo X – Discriminicação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado. |
Anexo XIV | Quando acionado, apresenta a tela OF0892j, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo XIV – Outras Créditos – Detalhamento. |
Anexo XV | Quando acionado, apresenta a tela OF0892k, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo XV – Outras Débitos – Detalhamento. |
Anexo XVI | Quando acionado, apresenta a tela OF0892l, na qual é possível informar os dados que serão impressos no Registro Anexo XVI – Operações Intermunicipais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Apuração | Selecionar a periodicidade da emissão da GIA. As opções disponíveis são:
|
Tipo GIA | Selecionar o tipo da GIA. As opções disponíveis são:
|
Moeda | Selecionar a moeda que será utilizada para correção monetária dos valores da GIA. Deve estar cadastrada na tabela “moeda”. |
Grupo CFOP Anexo I | Selecionar o código do grupo CFOP Anexo I. |
Grupo CFOP Anexo V | Selecionar o código do grupo CFOP Anexo V. |
Grupo CFOP Anexo VII A | Selecionar o código do grupo CFOP Anexo VII A. |
Grupo CFOP Anexo VII B | Selecionar o código do grupo CFOP Anexo VII B. |
| Outros | Selecionar a informação para impressão no registro principal - Quadro A,B,C e E, do arquivo digital. As opções disponíveis são:
|
Tela Quadro ABCE
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao quadro ABCE. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Importação (Rf. 02) | Inserir o crédito por importação. Importante: Esse campo é habilitado quando marcado o parâmetro “Informa Rf. 02”. Esta informação não precisa ser preenchida, o sistema busca automaticamente do agrupamento de CFOP x UF (FI0320) para CFOPs de entrada que iniciem com “3”. Caso seja preenchida, esta informação prevalecerá e não serão consideradas as informações dos documentos. |
Presumidos (Rf. 04) | Inserir os créditos presumidos. |
Não Compensáveis a Transp. (Rf. 26) | Inserir os créditos não compensáveis a transportar para o mês seguinte. |
Comp. Pagto Indevido (Rf. 05) | Inserir os créditos por compensação de pagamentos indevidos. |
Outros (Rf. 06) | Inserir outros créditos. Importante: Esse campo é habilitado quando marcado o parâmetro “Informa Rf. 02”. Esta informação não precisa ser preenchida, o sistema busca automaticamente do agrupamento de CFOP x UF (FI0320) para CFOPs de entrada que iniciem com “3”. Caso seja preenchida, esta informação prevalecerá e não serão consideradas as informações dos documentos. |
Importação (Rf.09) | Inserir os débitos por importação. |
Compensação (Rf. 12) | Inserir o valor de débito por compensação. |
Responsab. Comp (Rf. 10) | Inserir o valor de débito por responsabilidade compensável. |
Outros (Rf. 13) | Inserir o valor de outros débitos. |
Realizou Operações ST exceto Diferimento (Rf. 15) | Indica que realizou operações de ST. |
Saldo Devedor Transportado Próximo Período | Indica que transporta saldo devedor – ICMS Próprio – Próximo Mês. |
| Gera Inventário Inicial | Indica se serão apurados/gerados os valores de inventário. |
| Limite Saldo Devedor (Rf. 29) | Inserir o saldo devedor acumulado transportado ao mês seguinte. |
| Gera Inventário Final | Indica se serão apurados/gerados os valores de inventário. |
| Anexo VIII – Pagto na Ocorrência | Habilita o campo ICMS Próprio, para inserir o valor devido. |
| Anexo VIII – Envia Pagto no Prazo? | Habilita o campo ICMS ST exceto dif, para inserir o valor devido. |
Tela Anexo III
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo III. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Código | Inserir o código. |
| Valor Crédito | Inserir o valor de crédito. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo IV
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo IV. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Dt. Início | Inserir a data de início. |
| Dt. Final | Inserir a data final. |
| Vencimento | Inserir a data de vencimento. |
| Valor Devido | Inserir o valor devido. |
| Valor Pago | Inserir o valor pago. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo V A
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo V A. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| CFOP | Inserir o CFOP. |
| Cód. Isentas | Inserir o código isentas. |
| Valor Saída | Inserir o valor de saída. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo V B
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo V B. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| CFOP | Inserir o CFOP. |
| Cód. Isentas | Inserir o código isentas. |
| Valor Saída | Inserir o valor de saída. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo VII
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo VII. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Outros Créditos | Inserir o valor de outros créditos. Importante: O campo texto somente será habilitado se informado o valor. |
| Outros Débitos | Inserir o valor de outros débitos. Importante: O campo texto somente será habilitado se informado o valor. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo VIII
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo VIII. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Dia Início | Inserir o dia de início. |
| Dia Final | Inserir o dia final. |
| Vencimento | Inserir a data de vencimento. |
| ICMS Próprio | Inserir o ICMS próprio. |
| ICMS ST | Inserir o ICMS ST. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo IX
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo IX. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Dia Vencimento | Inserir o dia de vencimento. |
| ICMS Próprio | Inserir o ICMS próprio. |
| ICMS ST | Inserir o ICMS ST. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo X
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo X. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Dia Início | Inserir o dia de início. |
| Dia Final | Inserir o dia final. |
| Vencimento | Inserir a data de vencimento. |
| ICMS Próprio | Inserir o ICMS próprio. |
| ICMS ST | Inserir o ICMS ST. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo XIV
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo XIV. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Código | Inserir o código. |
| Valor Crédito | Inserir o valor de crédito. |
| Especificação | Inserir a especificação. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo XV
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo XV. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Código | Inserir o código. |
| Valor Debitado | Inserir o valor debitado. |
| Especificação | Inserir a especificação. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Anexo XVI
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações a serem relacionadas ao anexo XVI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nat. | Inserir a natureza. |
| Ato Declar. | Inserir o ato declaratório. |
| Custos | Inserir o valor dos custos. |
| Cód. Munícipio | Inserir o código do munícipio. |
| Valor Serviço | Inserir o valor de serviço. |
Importante:
As informações inseridas não são gravadas no banco de dados, porém podem ser salvas (botão Salvar) e recuperadas (botão Recuperar) para posterior utilização.
Tela Geração Informações GIA RS - Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
| Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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