Conferência Dados Emissão da DIRF - APB355AA
Visão Geral do Programa
Esse relatório auxiliará o usuário a validar os dados previamente gerados para serem utilizados na emissão da DIRF.
Conferência Dados Emissão da DIRF
Objetivo da tela: | Permitir a conferência dos dados gerados para a emissão da DIRF. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
Planilha | Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de registros a serem considerados na Conferência Dados Emissão da DIRF. |
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de registros a serem considerados na Conferência Dados Emissão da DIRF. |
Grupo Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de grupo de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de registros a serem considerados na Conferência Dados Emissão da DIRF. |
Classificação | Inserir os códigos inicial e final de classificação, determinando dessa forma, uma faixa de registros a serem considerados na Conferência Dados Emissão da DIRF. |
Data Referência | Inserir uma faixa de datas de referência dos registros, determinando dessa forma, uma faixa de registros a serem considerados na Conferência Dados Emissão da DIRF. |
Espécie Título | Selecionar as espécies de títulos a serem consideradas na emissão do relatório Conferência Dados Emissão da DIRF. Importante: A seleção das espécies de títulos somente será possível, quando o tipo de fornecedor selecionado for “pessoa jurídica” ou “ambos”. |
Classificação | Assinalar a opção que determina a forma de classificação dos registros no relatório, podendo ser:
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Tipo Fornecedor | Assinalar a opção que determina se no relatório devem ser apresentados os registros de fornecedores pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa estrangeira. Importante: Caso seja informado na faixa de seleção o mesmo código de fornecedor como inicial e final, o parâmetro “Tipo de Fornecedor” automaticamente será selecionado com o tipo de pessoa correspondente ao fornecedor informado, não sendo possível neste caso, alteração deste parâmetro. Na geração dos dados para DIRF de pessoa física, as informações são obtidas da tabela de acumulados, onde não há informação do título fato gerador do imposto. Também nos registros incluídos manualmente, quando o fornecedor é uma pessoa física, não é possível informar os dados do título fato gerador. Por essas razões, no layout de pessoa física, não serão exibidas as informações do título que deu origem ao imposto. |
Tipo Geração | Assinalar a opção que determina se no relatório devem ser apresentados os registros gerados automaticamente pelo sistema, os registros incluídos manualmente pelo usuário ou ambos. |
Somente Resumo | Quando assinalado, determina que somente deve ser impresso no relatório o resumo dos dados gerados. Importante: O resumo impresso apresenta a soma dos valores de Rendimento Tributável e Imposto Retido agrupados, de acordo com o elemento principal da opção de classificação selecionada. Exemplo: Caso seja selecionada para a emissão do relatório a opção de classificação “Por Código de Classificação / Data Referência”, os valores do resumo serão agrupados pelo “Código de Classificação”. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir exportar os dados para posteriormente serem importados em uma planilha Excel, sendo que nesse caso, não serão exportados os dados do resumo gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina efetuar a geração de arquivo em planilha Excel. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo para a geração da planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter delimitador dos campos. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Emissão DIRF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mín. Rendimento | Esta informação é utilizada para tratar a IN511. Importante: Esse parâmetro é considerado tanto para identificar os rendimentos sem retenção de PIS/COFINS/CSLL, como para IR. Caso o total de rendimento sem retenção para IR ou PIS/COFINS/CSLL for maior que o valor Mínimo Rendimento, ou que tenha pelo menos uma retenção no período (ano) deste imposto, os valores sem retenção são enviados para a DIRF. |
Para Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o valor inserido no campo Mín. Rendimento se aplica a fornecedores pessoas jurídicas. |
Para Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o valor inserido no campo Mín. Rendimento se aplica a fornecedores pessoas físicas. |
Min Anual Decl IRPF | Inserir o valor para filtrar os rendimentos pagos aos beneficiários pessoa estrangeira, e os rendimento isentos e não tributáveis pagos aos beneficiários pessoa física, de acordo com a Regra dos Valores Mínimos. |
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