Relatórios Termos Adesão não Faturados - FP0810D

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo listar os termos de adesão que não tiveram notas de serviço geradas para o mês de referência que é informado pela Operadora.

Objetivo da tela:

Listar os termos de adesão que não tiveram notas de serviço geradas para o mês de referência que é informado pela operadora.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir os termos de adesão não faturados.
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura de dados para emitir os termos de adesão não faturados.
Seleção	Selecionar dados para a emissão dos termos de adesão não faturados.
Imprime	Executa a impressão dos termos de adesão não faturados.
Saída	Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros	Possibilita indicar os dados dos termos a serem emitidos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Verificar suspensão/exclusão dos beneficiários?	Se este campo for marcado poderá informar nos campos abaixo a situação dos beneficiários que quer emitir o relatório de termos não faturados. Se não for marcado, não será verifica a situação do beneficiário para a seleção dos termos de adesão.
Listar somente os termos com todos os benef. Suspensos/excluídos	Caso o campo “Verificar suspensão/exclusão dos beneficiários?” estiver marcado e este campo for marcado, será verificada a situação do beneficiário e caso todos os beneficiários estejam em situação de exclusão ou suspensos no ano/mês referencia informados na seleção de dados serão selecionados os termos para verificar se não houve o faturamento e emitir os mesmo. Caso este campo não seja marcado deverá selecionar outra situação para selecionar os termos (benef ativos ou ambos os casos).
Listar somente os termos com todos os beneficiários ativos	Caso o campo “Verificar suspensão/exclusão dos beneficiários?” estiver marcado e este campo for marcado, será verificada a situação do beneficiário e caso algum beneficiário esteja ativo/em situação ativo no ano/mês referencia informados na seleção de dados serão selecionados os termos para verificar se não houve o faturamento e emitir os mesmo. Caso este campo não seja marcado deverá selecionar outra situação para selecionar os termos (benef suspensos/excluídos ou ambos os casos).
Listar ambos os casos	Caso o campo “Verificar suspensão/exclusão dos beneficiários?” estiver marcado e este campo for marcado, serão lidos todos os termos de adesão selecionados independente da situação dos beneficiários. Caso este campo não seja marcado deverá selecionar outra situação para selecionar os termos (benef suspensos/excluídos ou benef. ativos).
Somente termos de contratantes com bloq. de geração faturas ?	Se informado SIM e no cadastro do contratante o campo “Bloqueia Geracao Fatura” estiver marcado, serão selecionados os contratantes para processar. Se informado SIM e no cadastro do contratante o campo “Bloqueia Geracao Fatura” NÃO estiver marcado, NÃO serão selecionados os contratantes para processar. Se informado NÃO, qualquer contratante selecionado será processado.
Somente termos de contrat. com bloq. de ger. De notas de serv.?	Se informado SIM e no cadastro do contratante o campo “Bloqueia Geracao Nota de Servico” estiver marcado, serão selecionados os contratantes para processar. Se informado SIM e no cadastro do contratante o campo “Bloqueia Geracao Nota de Servico” NÃO estiver marcado, NÃO serão selecionados os contratantes bloqueadas para processar. Se informado NÃO, qualquer contratante selecionado será processado.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas a serem impressas.

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Ano e Mês referencia		Informar o ano e mês referência para verificar se as notas foram geradas.
Convênio		Informar o convênio inicial e final da proposta para verificar se a nota foi gerada.
Modalidade, Plano, Tipo de Plano e Forma Pagamento		Informar a modalidade, plano e tipo de plano e forma de pagamento (1-Pré-pagamento, 2-custo operacional e 3-mista) inicial e final, para verificar se a nota foi gerada.
Contratante		Informar o contratante inicial e final da proposta para verificar se a nota foi gerada.
Contratante Origem		Informar o contratante Origem (caso exista) inicial e final da proposta para verificar se a nota foi gerada.
Tipo Pessoa		Informar se quer verificar as notas de contratantes pessoa Física ou Jurídica ou Ambos.
Termo de Adesão		Informar o termo de adesão inicial e final da proposta para verificar se a nota foi gerada.
Tipo Vencimento e Dias Vencimento		Informar o tipo de vencimento e dias de vencimento a inicial e final da proposta para verificar se a nota foi gerada.
Apresenta CPF/CNPJ		Informar se mostra o cpf/cnpj no relatório ou não. Se informado SIM exibirá, caso contrário não irá mostrar.
Botão Imprime		Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento com os valores da participação.