Relatório Produtos Vendidos - FT0701
Visão Geral do Programa
Essa função visa listar os produtos faturados. Serão listadas somente as notas que já estiverem emitidas e atualizadas no estoque. Os relatórios obtidos por intermédio dessa função refletem o faturamento apurado em determinado período, mas não têm finalidade estatística. Paralelamente, pode ser gerado um relatório crítico sobre notas fiscais pendentes de emissão, por falta de cotação atualizada para fins de correção de valores. Podem ser emitidos relatórios refletindo a situação monetária real do faturamento, permitindo a correção de valores e a conversão desses para uma moeda forte.
Nota:
No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.
Tela Relatório de Produtos Vendidos – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório de produtos faturados, dentro dos parâmetros selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório de produtos vendidos. |
Grupo Cliente | Inserir o código do cliente formando uma faixa de clientes a ser considerada na emissão do relatório. |
Cliente | Inserir uma faixa de nomes abreviados dos clientes a ser considerada na emissão do relatório. |
Representante | Inserir o código do representante, formando uma faixa de representantes a ser considerada na emissão do relatório de produtos vendidos. |
Família Comercial | Inserir o código da família comercial, formando uma faixa de famílias comerciais a ser considerada na emissão do relatório. |
Canal Venda | Inserir uma faixa de códigos de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório. |
Item | Inserir o código do item, formando uma faixa a ser considerada na emissão do relatório. |
Tela Relatório de Produtos Vendidos – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Início | Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência. |
Dt Referência | Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual. |
Moeda Correção | Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) nesse campo não ocorre qualquer correção nos valores. |
Moeda Impressão | Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada nesse campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. |
Listar Estatística | Assinalar uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas. |
Listar Quantidade | Assinalar uma das opções que identifica se as quantidades são listadas pela unidade do item, da família comercial ou do faturamento. Nota: Essas quantidades dependem basicamente de fatores de conversão dos itens. |
Listar Notas | Assinalar uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicata, as que não emitem duplicatas ou ambas. |
Valor a ser emitido |
Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no relatório. O mesmo poderá ser com o valor do IPI ou sem o valor do IPI. |
Vendas Atribuídas | Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste somente o estabelecimento que obteve os pedidos, e não outro onde casualmente tenham sido emitidas as notas por alguma razão conveniente aos clientes. No caso do parâmetro não ter sido selecionado, o relatório assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais. |
Família Desconhecida | Quando assinalado, o sistema considera, na geração do relatório, todos os itens cujas famílias comerciais estão em branco. Caso contrário, não imprime as famílias em branco. |
Considerar Devoluções | Quando assinalado, o sistema considera as devoluções no total dos valores do relatório. Nota: O sistema passa a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será necessário que a saída seja efetuada no período selecionado para que a devolução seja impressa. O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos.
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Tela Relatório de Produtos Vendidos – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de execução desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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