Relatório Faturamento por Representante - FT1104

Visão Geral do Programa

Essa função visa possibilitar ao usuário a emitir relatório detalhado de valores faturados por representante. Esse relatório refere-se ao Faturamento do mês, por representante, destacando valores, prazo médio de vendas, descontos concedidos, receita financeira e lucro bruto.

Nota:

No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.

Tela Relatório Faturamento Representante – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir emitir relatório dos valores faturados por representante.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo Cliente	Inserir uma faixa de grupo de clientes a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo Estoque	Inserir uma faixa de grupo de estoque a ser considerada na emissão do relatório.
Família Comercial	Inserir uma faixa de família comercial a ser considerada na emissão do relatório.
Código Repres	Inserir uma faixa de códigos de representantes a ser considerada na emissão do relatório.
Representante	Inserir uma faixa de representantes a ser considerada na emissão do relatório.
Canal Venda	Inserir uma faixa de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório.
Item	Inserir uma faixa de itens a ser considerada na emissão do relatório.

Tela Relatório Faturamento Representante – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir selecionar a forma de classificação das informações no relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações no relatório. As opções disponíveis são:

Por Código Representante
Por Nome Abrev Representante

Tela Relatório Faturamento Representante – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dt Início	Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência.
Dt Referência	Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.
Moeda Correção	Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores são multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores.
Moeda Impressão	Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência.
Considera Devoluções	Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento.
Imprimir	Assinalar uma das opções que indica se serão considerados os descontos praticados ou a variação de preço da tabela de preços.
Imprimir	Assinalar uma das opções que definirá a forma como serão impressos os itens: Peso Líquido: indica que o peso líquido dos itens será impresso. Quantidade Família: indica que os itens serão listados na quantidade da família. Quantidade Item: indica que os itens serão listados na quantidade do item.

Tela Relatório Faturamento Representante – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Elementos do Relatório:

Campo:	Descrição:
Repres	Exibe o código do representante.
Prazo Médio	Exibe o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, o representante, a família de material ou o produto em questão.
Peso Liq	Soma dos pesos líquidos de todos os itens faturados para os clientes que foram atendidos pelo representante.
Vl Financ	Exibe o valor financiado, obtido por meio da aplicação do índice da tabela de financiamento ao valor da mercadoria da tabela de preços. Tanto a tabela de financiamento quanto o índice da mesma a ser aplicado são informados na implantação do pedido. Nota: No caso de preço informado quando da implantação do pedido, esse deve ser informado com o índice de financiamento já aplicado.
Valor Faturado	Exibe o valor faturado, obtido por meio da soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem).
Desc Pratic /Valor	Esse campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela. Utiliza-se o desconto praticado quando se identificou o preço informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido). Nesse caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado. A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da implantação do pedido. O desconto praticado é calculado por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens (que foram informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o valor líquido dos mesmos (obtido por intermédio da aplicação do desconto em termos de item ao preço original do item) para um determinado cliente. A variação da tabela é calculada por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido.
Desc Pratic/Perc	Exibe o percentual correspondente ao valor do desconto praticado sobre o valor financiado.
Receita Financ/Valor	Exibe o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros.
Receita Financ/Perc	Exibe o percentual correspondente ao valor da receita financeira praticada sobre o valor faturado.
Lucro Bruto/Valor	Exibe o valor do lucro bruto da venda. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.
Lucro Bruto/Perc	Exibe o percentual do lucro bruto da venda aplicado sobre o valor faturado. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.