Aprovação da Cotação e Envio do Pedido para o Fornecedor

Visão Geral do Programa

Abaixo são apresentadas as rotinas efetuadas quando da aprovação da cotação e envio do pedido para o fornecedor:

Depois do retorno da cotação solicitada, deve ser selecionada a melhor cotação e a mesma deve ser aprovada por intermédio da Função Aprovação de Cotações por Processo (OC0205), para as cotações feitas por intermédio de processos de compra, ou pela Função Manutenção de Cotações (OC0201). Com a cotação aprovada é possível gerar um pedido para a ordem, por intermédio da Função Geração Automática de Pedidos (CC0311) ou da Função Manutenção de Pedidos (CC0300).

O último procedimento a ser realizado é o envio do pedido para o fornecedor. Esse envio é realizado pela Função Emissão de Pedidos (CC0305), ou pelo botão "Envia Pedido para DatasulNet/B2B" da Função Manutenção de Pedidos (CC0300).

Veja Também:

Manutenção de Cotações (OC0201).

Aprovação de Cotações por Processo (OC0205).

Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300).

Emissão de Pedidos (CC0305).