Este guia ira auxiliar a inclusão de NFE de importação através de arquivo com extensão .txt.
Primeiro vamos efetuar o cadastro do Fornecedor:
CADASTRO>>BÁSICO>>PESSOA.
OBS: Nesse exemplo, vamos criar um fornecedor estrangeiro, para gerar um documento de importação.
Cadastrar também, na aba Dados Comerciais, a condição de pagamento padrão do fornecedor.
Segundo passo: cadastro de TES.
CADASTRO>>BÁSICO>>TIPOS DE ENTRADAS E SAÍDAS.
Iremos criar um tipo de entrada que definiremos como padrão para importação no próximo passo.
OBS: O TES a seguir é apenas um exemplo, especifico para documento de importação do arquivo que estamos importando. É necessário que o TES seja configurado de acordo com a necessidade da empresa. (É possível realizar esta configuração com mais detalhes em Guia rápido - Nota Fiscal de Importação (Imposto de importação )
Terceiro passo: parâmetros.
Acesse: MISCELÂNEA>>CONFIGURAÇÕES>>MEUFLY01>>PARÂMETROS.
Parâmetro MV_TESTXT:
Define TES padrão utilizada na importação de documento em TXT. Utilizaremos o TES cadastrado no passo anterior:
Parâmetro MV_LOCALTX:
Define Local padrão para produtos cadastrados durante a importação de documento em TXT:
Parâmetro MV_CODPROD:
Define o primeiro número da sequência que será utilizada no cadastro de produtos. Não é obrigatório para a importação, mas caso o Sistema ainda não tenha a relação “Produto x Fornecedor”, a importação será muito mais ágil caso esse parâmetro seja preenchido:
Parâmetro MV_IMPNFE
Define caminho onde serão salvos os arquivos a serem importados
Quarto passo: tentativa de importação do arquivo TXT
Acesse a rotina COMPRAS>>ATUALIZAÇÕES>>DOCUMENTO DE ENTRADA.
em AÇÕES RELACIONADAS>>IMP TXT DOC ENTRADA.
Na primeira tentativa de importação, a pasta onde devem ser colocados os arquivos TXT será criada. A seguinte mensagem será exibida:
Coloque o arquivo a ser importado na pasta.
Após a próxima tentativa de importação do arquivo, a lista a seguir será apresentada:
Selecione o arquivo a ser importado e clique em confirmar.
A seguinte pergunta será apresentada:
Caso a resposta seja Não, é necessário que o fornecedor (emissor da nota sendo importada) esteja cadastrado corretamente no sistema, com o CNPJ de acordo com o contido no TXT. Essa opção será selecionada quando o TXT foi gerado a partir de um documento que já foi transmitido e autorizado pela SEFAZ.
Caso a resposta seja Sim, uma tela de seleção de fornecedor será apresentada.
Após confirmar, a leitura do arquivo será iniciada.
Se algum produto não for encontrado na relação de produto x fornecedor, uma tela para inclusão do mesmo será apresentada, caso o parâmetro MV_CODPROD esteja preenchido.
(se houver duvida sobre essa rotina acesse o manual de importação de xml clique aqui 1:27 do vídeo)
Em alguns casos, algum campo obrigatório pode não ser preenchido corretamente, como no caso abaixo, onde a unidade de medida não está cadastrada.
É possível cadastrar unidades que não foram encontradas no sistema:
Após importar todos os itens, será validado se existe transportadora no arquivo TXT. Caso haja, este também deve ser cadastrado no sistema:
Exemplo de cadastro de transportadora:
Após toda a parametrização, seu documento será gerado:
Em seguida confirme os dados da nota fiscal, informar a via de transporte e confirmar, a nota será gravada.
Para inclusão manual da nota e maiores informações referente a cadastros, pode seguir o passo: Nota Fiscal de Importação