Requisitos:
Cadastro de Pessoa
- Acesse, Cadastro> Básico> Pessoa
- Clique em Alterar ou Incluir se for o caso
- O nome da Empresa deve estar preenchido corretamente, deve estar definido também como Fornecedor = SIM.
- Os Campos “Tipo CGC” e “CNPJ/CPF” não devem ser preenchidos.
O campo “Tipo” deve ser preenchido com a informação Exportação. - O campo CEP não deve ser preenchido; preencha o endereço corretamente; informe o bairro.
- Preencha o Município; insira o Estado que no caso é EX, defina o código de Município padrão para fora do país 99999.
- Consulte o código do país em questão e preencha o código do país
- Clique em Confirmar
Cadastro de Produto
- Acesse, Cadastro> Básico> Produto
- Clique em Visualizar
- Acesse a aba Impostos
- Informe a alíquota dos impostos que serão utilizados
- Defina a origem. Na maioria das vezes é utilizada a origem 1
- Clique em confirmar.
TES
- Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados
- Para verificar, Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
- Localize a TES de entrada que será utilizada
- CFOP obrigatoriamente deverá iniciar com o número 3, por se tratar de uma importação
- Na configuração dos impostos, deve-se consultar sua contabilidade / despachante para saber quais devem ser tributados, como exemplo abaixo iremos utilizar a maneira que normalmente é realizada a emissão destas notas.
- Na aba Outros, é necessário informar a situação tributária dos impostos, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa.
7. Clique em Confirmar
Obs.: Caso a base de calculo de algum imposto não esteja correta é provável que tenha alguma configuração na TES que necessite ser realizada, neste caso consulte no espelho de sua nota ou com a contabilidade / despachante, quais valores são agregados para chegar no valor desejado.
Procedimentos
É possível realizar a importação da nota através de um layout TXT que seu despachante / contador pode gerar, mais detalhes em: Importação de Documento de Entrada a partir de Arquivo TXT
- Acesse, Compras> Atualizações> Documento de Entrada.
- Clique em Incluir
- Preencha a opção Form. Próprio = SIM
- Preencha o restante das informações do cabeçalho.
- Preencha o campo "Via Transporte"
- Preencha o campo "Forma Importação"
- Insira os produtos, o valor da mercadoria deve ser lançado sem o valor do II, pois este será lançado posteriormente.
- Selecione o primeiro item, e clique em Ações Relacionadas> DI
- Será apresentada a tela de DI.
- Preencha todas as informações necessárias.
- Clique em Confirmar
- Será apresentada uma janela de confirmação de replica de DI
Isso só ocorrerá quando for inserido mais de um produto
11. Clique em Sim ou Não, conforme a necessidade ( porem é indicado clicar em não e lançar item por item seus valores individualmente, pois assim será gerado o XML corretamente)
12. Clique em Confirmar
13. Transmita a nota normalmente
Observação: A inclusão também pode ser efetuada pelo Pedido de Compra mas deverá ser vinculada ao documento.
Para mais detalhes da configuração da TES, pode seguir o Guia: Guia rápido - Nota Fiscal de Importação (Imposto de importação)