Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre Técnico
FINRETBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETIVA.prwCálculo de Retención de IVA.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWTransmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
MATXFUNB.PRXFunciones genéricas de los materiales.
FECREDAMB.PRW  Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago
País:Argentina
Ticket:

21290716

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21465


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en el cálculo de retención de IIBB Tucumán, se presenta cuando se realiza el pago de un documento en moneda 2, no considera correctamente el valor de la base imponible y por consecuencia el valor de la retención se calcula de manera incorrecta.


03. SOLUCIÓN

Para corregir se agregó una condición que calcula la base en moneda 1, cuando se trata de un pago en moneda 2, de está formar al tomar la base, el cálculo de la retención se realiza de manera correcta. 


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
    • MV_PROPIB-  1 - Proporcionalidad ingresos brutos para Monotributistas de títulos en cuotas. 1 = Retiene en 1a. cuota; 2 = Proporcional.
    • MV_AGIIBB - TU- Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.
    • MV_DELRET - D - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán.
    • MV_AGENTE - SSSSS
  2.  Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).
  3.  Por medio de la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942) configurar la provincia (TU) para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  4.  Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia (TU) e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
    1. En el campo Inc. Impuestos, agregue los impuestos IVA, IVP, IB4, IBR 
  5. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor.
  6. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia (TU) e impuesto de retención de ingresos brutos. 
  7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA
  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.
  2. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante

    1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.

    2. Dar clic en la opción "Pago Automático".

    3. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".

    4. Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".

    5. En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB).

Ejemplo:
Valor del título: 12.100,00 (Valor Mercadería + IVA)

Base Imponible: 10.000,00

Alícuota: 1,00%.

Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR)

Valor Retención de IIBB: 10.000,00 * (1,00/100) = 100,00

Valor a Pagar: 12.100,00 - 100,00 = 12.000,00





04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para las Ordenes de Pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS