Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio - hfp.simulationGenerationExchangeRefund

Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços e faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Por advento do Manual PTU 6.3 Batch estabelecido pela Unimed do Brasil, onde foi instituído o novo "R507 - Cobrança de Reembolso", o Gestão de Planos de Saúde possibilita a exportação e importação de arquivos "PTU A500" contendo este novo tipo de registro. Para um maior entendimento sobre o fluxo deste novo modelo de cobrança para reembolso, aconselhamos a leitura do material disponibilizado pela Unimed do Brasil através do "Boletim Mais Informações Tecnologia" com data de 25/09/2015 (Apresentacao reembolso anestesista CobrancaA500R507.pdf).

Ainda relacionado ao processo de Cobrança de Reembolso no intercâmbio, para que ele seja realizado, a digitação dos movimentos deverá ser realizada através do módulo HRC-Revisão de Contas Médicas, da mesma forma que ao receber uma cobrança e realizar a importação do arquivo "A500", a movimentação será registrada no módulo HRC-Revisão de Contas Médicas.

Ver maiores detalhes no documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Intercâmbio.

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Realizar a simulação/geração das faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

É possível executar a partir dos parâmetros específicos:

Principais campos:

PARÂMETROS
Campo:	Descrição
Execução	Geração: Ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso, com geração do relatório de acompanhamento e gravação dos registros na base de dados. Simulação: Ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso, com geração do relatório de acompanhamento e os registros não são gravados na base de dados.
Ano e mês de referência	Informar o ano e mês referência para gerar a nota de serviço e a fatura. É apresentado, em tela, o default do ano e mês da data atual.
Espécie	Informar o código da espécie para gerar a nota de serviço e a fatura. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data emissão	Informar a data da emissão que será atribuído à nota de serviço e fatura.
Tipo vencimento	Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”.
Data vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada na nota de serviço e fatura (geração) ou apenas para consistência de dados (simulação).
Considerar movimentos não liberados do contas	Se informado SIM, o serão selecionados todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e, também, os que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão selecionados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.
Emitir fatura para câmara de compensação	Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO, será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.
SELEÇÃO
Unidade prestadora inicial e final	Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.
Transação inicial e final	Informar o código da transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção_Transação_Movimento_RC0110F e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim". Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para selecionar as transações a serem consideradas.
Especificar transações	Após passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas.
Série documento original inicial e final	Informar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento original inicial e final	Informar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento do sistema inicial e final	Informar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Unidade da carteira	Valor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).
Carteira inicial e final	Informar o código da carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Modalidade inicial e final	Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.
Plano inicial e final	Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.
Tipo plano inicial e final	Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.
Selecionar Por	Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.
PERÍODO
Período e ano de referência	Informar o ano e número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.
Períodos anteriores	Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio. Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar. Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.
PERÍODOS ANTERIORES
Período e ano de referência inicial e final	Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas.

DATA
Data realização inicial e final	Caso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.

Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do arquivo. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.