Manutenção de Despesas por Pedidos - IM0017
Visão Geral do Programa
Esse programa permite a manutenção das despesas dos pedidos de compra, por intermédio da inclusão e exclusão das despesas.
Para que o sistema efetue a inclusão ou a eliminação de despesas em conjunto para um ou mais pedidos, é necessário selecionar os pedidos cujas despesas devam ser manutenidas. Inicialmente é efetuada uma pré-seleção, por intermédio de faixas de seleção. Em seguida, os pedidos que estiverem dentro das faixas serão apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A), na qual é possível marcar os pedidos a serem considerados para a manutenção das despesas.
Ao informar ou alterar as despesas para um pedido de compra, os valores são repassados automaticamente por esse programa para as ordens do pedido, por intermédio do rateio parametrizado para cada tipo de despesa no módulo Importação.
Despesas do Pedido – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção e a vinculação de despesas ao pedido de compra selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Faixas de Pedidos (IM0017B), na qual é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Código Despesa | Selecionar o código da despesa a ser vinculada/eliminada aos pedidos de compra selecionados. |
Fornec Despesa | Selecionar o código do fornecedor da despesa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o fornecedor padrão da despesa informada. |
Código Moeda | Selecionar o código da moeda no qual o valor da despesa será informado. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento da despesa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor da despesa. |
Ponto Controle | Selecionar o código do ponto de controle base da despesa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o ponto de controle cadastrado para o fornecedor da despesa. |
Tipo Fluxo Financ | Selecionar o código do tipo de fluxo financeiro a ser enviado ao fluxo de caixa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o tipo de fluxo financeiro da despesa informada. Quando não existir, é sugerido o tipo de fluxo financeiro cadastrado para o fornecedor da despesa. |
Incoterm de Rateio | Selecionar o Incoterm de rateio da despesa. Nota:
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Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser vinculada/eliminada dos pedido de compra selecionados. |
Incluir | Quando selecionado determina que a despesa informada deve ser inclusa em todos os pedidos que foram previamente selecionados. |
Eliminar | Quando selecionado determina que para os pedidos marcados, por intermédio da tela Seleção de Pedidos (IM0017A), as despesas que atenderem aos critérios informados nessa tela serão eliminadas. Nota: Na eliminação é possível informar a variável "?". Essa variável permite que todos os registros possíveis do campo sejam considerados. Os campos que permitem informar essa variável são:
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Seleção de Faixas de Pedidos
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A). Para isso é necessário preencher as faixas de informações disponíveis. |
Seleção de Pedidos
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível efetuar a marcação dos pedidos a serem considerados para inclusão ou eliminação das despesas. Os pedidos marcados são apresentados na cor azul com fonte em negrito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Faixas de Pedidos (IM0017B), na qual é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar o pedido selecionado para inclusão ou exclusão da despesa. Nota:
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Marca Todos | Quando acionado permite marcar todos os pedidos apresentados na tela para inclusão ou exclusão da despesa. |
Desmarca Todos | Quando acionado permite desmarcar todos os pedidos previamente marcados. |
Detalhes | Quando acionado apresenta o programa Consulta de Pedidos (CC0509), no qual é possível efetuar a consulta das informações do pedido de compra selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do fornecedor do pedido de compra. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do pedido de compra. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do fornecedor do pedido de compra. |
Data Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
Processo Imp | Exibe o número do processo de importação que está vinculado ao pedido. |
Incoterm | Exibe o Incoterm informado para as ordens de compra do pedido. |
Itinerário | Exibe o código do itinerário do processo de importação. |
Descrição | Exibe a descrição do itinerário do processo de importação. |
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