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Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, alguns passos serem realizados:

Títulos:

Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura Atualização de Títulos DDA e Operador DDA ou DDA Web em Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA > Processo DDA.
Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo

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Conta Corrente (obrigatório)
Período
Ass. (Assinados)
Exibir tela de resumo com os pagamentos por crédito em conta corrente: Ao marcar esta opção após a assinatura será exibido um resumo dos pagamentos agrupados.
Campo habilitado quando escolhido o Tipo de Pagamento Conta Corrente.
Tipo Pagamento
Espécie(s)
Saldos: Exibe informações de saldo da Conta Corrente selecionada.
Tipo de Tributo: Campo habilitado quando escolhido o Tipo de Pagamento Boleto ou Tributo.
Usuário Programação: Usuário que realizou a programação, a busca dos títulos deve ser feita.

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Autorização de Pagamento	Autorização de pagamento
Complemento de Título	Complemento de título e programação de pagamento
Gerar Arquivo	Gerar Arquivo para Pagamento Eletrônico
Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico	Realizar o processamento dos arquivos de retorno

04. TELA ASSINATURA DO PAGAMENTO ELETRÔNICO

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