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• Divisão: selecione a divisão.
• Empresas: clique no botão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
• Status: status de aprovação do acordo. Será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo.
• Situação: situação financeira do acordo. Será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo.
• Lote: 
• Processo: é um agrupador de acordos, será preenchido após a inclusão do acordo.
• Número Acordo: será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo. Ao marcar o parâmetro Utiliza Sequencial único na geração de Acordo Promocional (Parâmetros > Gerais) será gerado um número de acordo único para todas as empresa.
• Acordo Genérico: deverá ser utilizado quando não existir um acordo promocional para determinado fornecedor, e a empresa deseja associar um acordo a qualquer desconto na venda de um produto/família desse fornecedor. Nesse caso, serão feitos lançamentos nesse acordo genérico e posteriormente a empresa decide como será cobrado o saldo do fornecedor.

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

• Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.

• Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.

• Referência: Informe uma descrição que servirá como referência para o acordo.
• Tipo Acordo: Selecione uma opção do cadastro de Tipo de Acordo.
• Acréscimo: indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto. Será gerado um título a pagar referente aos acordos de acréscimo. A espécie configurada no tipo de acordo deve ser do tipo Obrigação. Quando o acréscimo não estiver marcado o acordo sempre será com desconto.

• Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual. É importante considerar os parâmetros PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA e PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO.

• Data Vencimento: Informe a data de vencimento do acordo. Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
  Se o parâmetro Utiliza prazo pagamento fornecedor da aplicação Tipo de Acordos com Fornecedores estiver marcado este campo ficará desabilitado.
• Valor Total: Informe o valor do acordo.
• Valor Total Disponível: é exibido quando for preenchido o %Desconto da aplicação Tipo de Acordo.

• Saldo Financeiro: 

• Notas Fiscais: consulta das notas fiscais, fica registrado o número da nota. 
• Pedido de Compras: consulta a partir da geração do acordo pelo pedido de compras, fica registrado o número do pedido. 

• Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo) : Informe o responsável do fornecedor para o acordo a ser criado. Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, e os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).

• Informações referentes ao acordo: são informações preenchidas automaticamente. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção S. 

• E-mail Assinatura Eletrônica: e-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.

Imagem 1 – Manutenção Acordo Promocional

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