| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|
| A01 | REG | Registro 0000 | Texto fixo contendo 0000 |
| A02 | COD_VERSAO | Código da versão do leiaute do arquivo | Versão atual desse Manual é 100 |
| A03 | MES_ANO | Mês e Ano de referência do arquivo - Formato: MMAAAA | Mês e ano do período seleciona para geração do arquivo |
| A04 | CNPJ | CNPJ do estabelecimento declarante | CNPJ da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.CGC |
| A05 | IE | Inscrição Estadual do estabelecimento | Inscrição Estadual da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
| A06 | NOME | Nome empresarial | Razão Social da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.NOME |
| A07 | CD_FIN | Código da finalidade do arquivo: 0 – Arquivo original
1 – Arquivo substituto | Opção a ser selecionada para geração do arquivo |
| A08 | N_REG_ESPECIAL | Número do regime especial | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo |
| A09 | CNPJ_CD | Informar o CNPJ do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributáriaNão será gerado | Neste campo deve ser informado o CNPJ do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo o próprio CNPJ. Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial. |
| A10 | IE_CD | Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributáriaNão será gerado | Neste campo deve ser informado a Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo a própria Instrução Estadual. Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial. |
| A11 | OPÇÃO_R1200 | Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (R1200) 0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor
2 – Complementação do Imposto | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo. Se não tiver registro 1200 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual. |
| A12 | OPÇÃO_R1300 | Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais (R1300) 0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo. Se não tiver registro 1300 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual. |
| A13 | OPÇÃO_R1400 | Código para reaver o imposto nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17 (R1400) 0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo. Se não tiver registro 1400 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual. |
| A14 | OPÇÃO_R1500 | Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional (R1500) 0 – Recuperação em conta gráfica
1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo. Se não tiver registro 1500 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual. |
