Histórico da Página

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Tipo Produto para Faturamento: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de Contrato um campo para que informe o tipo de produto para faturamento, de acordo com o cadastro incluído em Cadastro/Tabelas de Contratos/Tipo de Produto para Faturamento.Usa Funcionário Default nos Itens: Marcando esta opção o Funcionário informado para o Contrato será levado como default dos itens do Contrato.

Rateios

Usa Rateio de Centro de Custo no Item:
Marque  Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Centro de Custo.
• Usa Usa Rateio de Departamento no Item:
Marque   Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Departamento.

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Buscar Preços de Faturamento em:
• Informe  Informe nesta pasta qual o preço do produto será utilizado como valor default para o preço de faturamento do item de Contrato. Poderão ser utilizados os 5 preços, o campo valor da pasta Cliente/Fornecedor do cadastro do produto ou a Tabela de Preço.
Exemplo, exemplo:

• Insira um contrato e ao cadastrar o item escolha a opção de selecionar preço (Preço no Cliente/Fornecedor). O Sistema deverá buscar o preço que está cadastrado na pasta Cliente/Fornecedor do cadastro de produto para o item do contrato.

Campos Livres 1/2

Campos Livres do Contrato: Informe o nome dos Campos Livres do Contrato.
Campos Livres do Item: Informe o nome dos Campos Livres do Item.
Editar Campos Complementares: • Marcando esta opção o sistema disponibilizará a utilização dos Campos Complementares no Contrato.
Observação: Os Campos Complementares de Contrato devem ser inseridos através da opção Cadastros/Campos Complementares/Contrato.

Campos Livres 2/2

Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.
Copiar Histórico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opção ao faturar o contrato o histórico do item de contrato será copiado para o item do movimento.
Copiar Histórico do Contrato para o Movimento:

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Quebra de Nota Fiscal
Itens:
Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o item é Periódico ou Não Periódico.
Destinatário:
Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o Destinatário é Representante ou Cliente.
Observações:
- Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, você marcou o campo Representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, os representantes ou os clientes, pois podem ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes. Portanto, o destino da nota será o representante, porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.
- Informando os campos acima, você parametrizará quais os dados do contrato que vão determinar a quebra de notas.
- Caso o destinatário selecionado for Cliente, os campos "Cliente Destino do Item" e "Condição de Pagamento do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, não se pode faturar uma mesma nota para clientes diferentes e em uma mesma nota não pode existir mais que uma condição de pagamento. 
- Caso o destinatário selecionado for Representante, os campos "Cliente do Contrato", "Condição de Pagamento do Item" e "Representante Destino do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos, assim como explicado na observação 1, acima.
Exemplos:
- Vamos supor que você selecionou: Itens Periódicos e Destinatário: Cliente. Portanto se tiver em um contrato os seguintes itens:
Item de Contrato      Cliente Destino      Cond.Pgto. do Item      C.C. do Item
001                         C00001                 30 dias                        011
002                         C00001                 30 dias                        012
003                         C00001                 À Vista                        011
o Cada um dos itens acima será faturado em notas diferentes, pois, apesar de mesmo cliente eles têm as diferenças:
- 001 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente do 003;
- 002 - Tem o C.C. diferente do item 001 e a condição de pagamento diferente do 003;
- 003 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente dos itens 001 e 002.
- Se em um contrato tiver os seguintes itens:
Item de Contrato      Cliente Destino      Cond.Pgto. do Item      C.C. do Item
001                         C00001                 30 dias                        011
002                         C00001                 30 dias                        011
003                         C00001                 À Vista                        011
004                         C00001                 À Vista                        011
o Os itens acima serão faturados em duas notas diferentes sendo:
- Os itens 001 e 002 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características;
- Os itens 003 e 004 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características.
- A única diferença entre os itens 001 e 002 dos itens 003 e 004 é a condição de pagamento.
Tabelas 1/2
Editar Seção, Centro de Despesa, Contratos Vendedor, Portador e Natureza de Gasto:
Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.
Tabelas 2/2
Editar Tipo, Status do Produto, Classe, Tabela de Estoque 4 e Tabela de Estoque 5:
Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.
Reajuste
Tipo de Arredondamento do Valor Reajustado:
Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não Arredonda, Dezena, Centavos, Centena).
Percentual Máximo de Reajuste dos Aditivos:
Defina qual será o Máximo percentual de reajuste dos aditivos.

Limite de Reajuste:
 Limite em valor de arredondamento. Para dezena o máximo é 9 e para centavos e centenas o máximo é 99.

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