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No Registro de orçamento ou Negociação ao selecionar um produto na grid e clicar com o botão direito do mouse é exibida a opção "Alterar Preço Cotado/Negociado". Ao utilizar essa opção é exibida uma janela onde pode ser informado um valor ou percentual a aumentar ou diminuir no preço cotado/negociado. Para aumentar o preço basta informar o valor ou percentual diretamente no campo, para diminuir deve-se informar o sinal de negativo antes do valor ou do percentual, exemplo:
Produto com preço cotado/negociado de 10,00. 
Por valor: na alteração de preço cotado/negociado se for informado o valor "2,00" o preço cotado/negociado será alterado para 12,00, se for informado "-2,00" será alterado para 8,00.
Por percentual: na alteração de preço cotado/negociado se for informado o percentual "2,00%" o preço cotado/negociado será alterado para 10,02, se for informado "-2,00%" será alterado para 9,80.
Para visualizar as informações do produto, acesse a pasta Produtos e clique no link de Descrição do Produto.

Quadro Comparativo 

Após o registro de Orçamento, é preciso clicar na opção "Calcular Quadro Comparativo" para que o sistema realize os cálculos e defina quem foi o vencedor da cotação.
O quadro comparativo possui as seguintes opções:
 

    Quantidade Efetivada:      • Quantidade efetivada do produto na ordem de compras. Valor Unitário:      • Valor unitário do produto. Valor Desconto:      • Desconto do produto. Valor Calculado**      • Preço Cotado com desconto e IPI. Valor IPI:      • Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Valor Total Negociado:      • Valor Desconto Negociado * Quantidade Valor Negociado      • Valor negociado informado pelo processo de registrar negociação. Valor Calculado      • Preço Negociado com desconto e IPI. Diferença ICMS:      • Calcula a diferença do valor de ICMS em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos.      • Caso a cotação esteja informado  para Creditar ICMS (TCCOTACAO - CreditarICMS) o percentual da alíquota é diminuída do valor Homogeneizado. Caso contrário é somado.      • Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em  TCITMORCAMENTO - PERCICMSITMORC, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALTRB. Valor Desconto Negociado:      • Valor do desconto negociado pelo fornecedor Valor IPI:       • Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Eficiência Oferta:      • ((((Último preço cotado * quantidade requisitada) - (Vl.Unit. c/ IPI * quantidade requisitada)) / (Último preço cotado * quantidade requisitada)) * 100) Eficiência Negociada:      • Total da compra = Preço negociado * Quantidade requisitada        Total com base no último preço cotado = Total última compra * Quantidade requisitada
       Se "Total com base no último preço cotado" for menor que "Total da compra" então        (((Total com base no último preço cotado) - (Total da compra)) / (Total com base no último preço cotado)) * 100        Se não        (((Total com base no último preço cotado) / (Total da compra)) - 1) * 100
Valor Homogenizado: Valor que define quem foi o vencedor da Cotação      •  Se foi informado na cotação para Creditar IPI o valor do IPI é diminuído do valor homogeneizado, caso contrário será somado.      • Se a cotação usar valor frete (USAVALORFRETE), o cálculo do Valor  Homogeneizado é: ((Valor Equalizado /- IPI) + (Frete Rateado) + (Despesa Rateada) - (Desconto Rateado)) * Diferença ICMS * Diferença ICMSST        Senão:  ((Valor Equalizado +/- IPI) + (Valor Equalizado * (VALFRETE /100) )(Despesa Rateada) - (DescontoRateado)) * Diferença ICMS *Diferença ICMSST   Obsevação: O valor do campo VALFRETE é buscado da tabela  FCFO caso esteja nulo é buscado da TCParametros.
     • O frete rateado é calculado somente se o parâmetro USAVALORFRETE estiver marcado. Frete Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) *  ValorFrete      • O desconto rateado é calculado somente se o parâmetro USADESCORC estiver marcado. Se o desconto for por Porcentagem  (PERCVALORDESCORC =  true): Desconto Rateado = (Valor Equalizado) *  (Desconto Percentual / 100)     Senão Desconto Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) *  Desconto        • Despesa Rateada = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) * Despesa      • Valor Equalizado Calcula o valor Negociado ou Cotado considerando o custo Financeiro e a condição de pagamento. É usada uma função matemática chamada Valor Presente Líquido, onde é passado o Fluxo de Caixa e o custo financeiro. O fluxo de caixa é preenchido de acordo com a condição de pagamento.      • Calcula a diferença do valor de ICMSST em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos. O percentual da alíquota é somado do valor Homogeneizado. Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em TCITMORCAMENTO - VALICMSST, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALICMSST.      • Valor total CFO É a soma do Valor Equalizado * Quantidade de todos os itens de um determinado CFO.
100 = Indicador de Melhor Oferta 100 = Indicador de Melhor Negociação 100 = Indicador de Fornecedor com melhor oferta
Marca Negociada:

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Consistem em gerar a ordem de compra dos itens cotados conforme a solicitação de compra. Trata-se do ultimo processo da cotação e a geração das ordens de compra pode ser realizada integralmente ou parcialmente. Antes de gerar as ordens de compra, o comprador pode optar por alterar o tipo de movimento das ordens de compra, selecionar os itens que serão gerados ou incluir o item em uma ordem de compra já existente, desde que a cotação esteja parametrizada para este recurso.

Marca:
Deverá ser observado se houve a troca da marca do produto na cotação. Caso isso tenha ocorrido, a marca do item da ordem de compra deverá corresponder à marca que foi negociada na cotação.

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Se o tipo de movimento de ordem de compras estiver parametrizado para usar Prazo de Entrega o sistema calculará a Data de Entrega do Movimento a partir da data que estiver informada no parâmetro Data Prazo de Entrega, somando ao prazo de entrega do orçamento.
Exemplo:
Data Prazo de Entrega = Data de Emissão = 15/06/2016
Prazo de Entrega do Orçamento - 5 dias
Data de Entrega calculada no movimento = 20/06/2016

Cancelar Cotação

O sistema permite que uma cotação seja cancelada apenas quando o status da mesma for diferente de "Pedido de Compra" ou "Ordem de Compra Parcialmente Gerada", nestas situações a ação cancelar fica desabilitada e o usuário deverá cancelar a ordem de compra gerada, fazendo com que a cotação esteja apta a ser cancelada.

Exclusão da Cotação

Este processo tem por objetivo retirar do banco de dados cotações que não iram mais gerar ordens de compra ou que a cotação deixou de ser necessária devido a algum processo interno de sua empresa. Para que uma cotação possa ser excluída o status da mesma deve estar como "Cancelado".

Conclusão da Cotação

Tem por objetivo concluir os itens que não serão mais cotados. Esta opção só fica disponível caso o status da cotação seja "Ordem de compras parcialmente gerada". Ao selecioná-la, os itens que ainda estão pendentes são baixados em suas respectivas solicitações.

Itens de Movimento
Por essa visão é possível visualizar e acessar a edição das solicitações e ordem de compras relacionadas a Cotação, pode-se acessar a edição desses movimentos por meio de duplo clique no registro apresentado.
Para visualizar as informações do produto clique no link disponível na Descrição do Produto. 

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