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Observações:
Não será possível informar uma marca inativa no campo Marca Negociada.
Caso a cotação esteja parametrizada para agrupar itens iguais não será possível usar marca.
Quadro Comparativo
Após o registro de Orçamento, é preciso clicar na opção "Calcular Quadro Comparativo" para que o sistema realize os cálculos e defina quem foi o vencedor da cotação.
O quadro comparativo possui as seguintes opções:
 

    Quantidade Efetivada:      • Quantidade efetivada do produto na ordem de compras. Valor Unitário:      • Valor unitário do produto. Valor Desconto:      • Desconto do produto. Valor Calculado**      • Preço Cotado com desconto e IPI. Valor IPI:      • Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Valor Total Negociado:      • Valor Desconto Negociado * Quantidade Valor Negociado      • Valor negociado informado pelo processo de registrar negociação. Valor Calculado      • Preço Negociado com desconto e IPI. Diferença ICMS:      • Calcula a diferença do valor de ICMS em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos.      • Caso a cotação esteja informado  para Creditar ICMS (TCCOTACAO - CreditarICMS) o percentual da alíquota é diminuída do valor Homogeneizado. Caso contrário é somado.      • Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em  TCITMORCAMENTO - PERCICMSITMORC, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALTRB. Valor Desconto Negociado:      • Valor do desconto negociado pelo fornecedor Valor IPI:       • Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Eficiência Oferta:      • ((((Último preço cotado * quantidade requisitada) - (Vl.Unit. c/ IPI * quantidade requisitada)) / (Último preço cotado * quantidade requisitada)) * 100) Eficiência Negociada:      • Total da compra = Preço negociado * Quantidade requisitada        Total com base no último preço cotado = Total última compra * Quantidade requisitada
       Se "Total com base no último preço cotado" for menor que "Total da compra" então        (((Total com base no último preço cotado) - (Total da compra)) / (Total com base no último preço cotado)) * 100        Se não        (((Total com base no último preço cotado) / (Total da compra)) - 1) * 100
Valor Homogenizado: Valor que define quem foi o vencedor da Cotação      •  Se foi informado na cotação para Creditar IPI o valor do IPI é diminuído do valor homogeneizado, caso contrário será somado.      • Se a cotação usar valor frete (USAVALORFRETE), o cálculo do Valor  Homogeneizado é: ((Valor Equalizado /- IPI) + (Frete Rateado) + (Despesa Rateada) - (Desconto Rateado)) * Diferença ICMS * Diferença ICMSST        Senão:  ((Valor Equalizado +/- IPI) + (Valor Equalizado * (VALFRETE /100) )(Despesa Rateada) - (DescontoRateado)) * Diferença ICMS *Diferença ICMSST   Obsevação: O valor do campo VALFRETE é buscado da tabela  FCFO caso esteja nulo é buscado da TCParametros.
     • O frete rateado é calculado somente se o parâmetro USAVALORFRETE estiver marcado. Frete Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) *  ValorFrete      • O desconto rateado é calculado somente se o parâmetro USADESCORC estiver marcado. Se o desconto for por Porcentagem  (PERCVALORDESCORC =  true): Desconto Rateado = (Valor Equalizado) *  (Desconto Percentual / 100)     Senão Desconto Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) *  Desconto        • Despesa Rateada = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) * Despesa      • Valor Equalizado Calcula o valor Negociado ou Cotado considerando o custo Financeiro e a condição de pagamento. É usada uma função matemática chamada Valor Presente Líquido, onde é passado o Fluxo de Caixa e o custo financeiro. O fluxo de caixa é preenchido de acordo com a condição de pagamento.      • Calcula a diferença do valor de ICMSST em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos. O percentual da alíquota é somado do valor Homogeneizado. Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em TCITMORCAMENTO - VALICMSST, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALICMSST.      • Valor total CFO É a soma do Valor Equalizado * Quantidade de todos os itens de um determinado CFO.
100 = Indicador de Melhor Oferta 100 = Indicador de Melhor Negociação 100 = Indicador de Fornecedor com melhor oferta
Marca Negociada:

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Data de Entrega: Se o tipo de movimento de ordem de compras estiver parametrizado para usar Prazo de Entrega o sistema calculará a Data de Entrega do Movimento a partir da data que estiver informada no parâmetro "Data Prazo de Entrega", somando ao prazo de entrega do orçamento.
Exemplo:
Data Prazo de Entrega = Data de Emissão = 15/06/2016
Prazo de Entrega do Orçamento - 5 dias
Data de Entrega calculada no movimento = 20/06/2016
Cancelar Cotação: O sistema permite que uma cotação seja cancelada apenas quando o status da mesma for diferente de "Pedido de Compra" ou "Ordem de Compra Parcialmente Gerada", nestas situações a ação cancelar fica desabilitada e o usuário deverá cancelar a ordem de compra gerada, fazendo com que a cotação esteja apta a ser cancelada.
Exclusão da Cotação: Este processo tem por objetivo retirar do banco de dados cotações que não iram mais gerar ordens de compra ou que a cotação deixou de ser necessária devido a algum processo interno de sua empresa. Para que uma cotação possa ser excluída o status da mesma deve estar como "Cancelado".
Conclusão da Cotação: Tem por objetivo concluir os itens que não serão mais cotados. Esta opção só fica disponível caso o status da cotação seja "Ordem de compras parcialmente gerada". Ao selecioná-la, os itens que ainda estão pendentes são baixados em suas respectivas solicitações.
Itens de Movimento:
Por essa visão é possível visualizar e acessar a edição das solicitações e ordem de compras relacionadas a Cotação, pode-se acessar a edição desses movimentos por meio de duplo clique no registro apresentado.
Para visualizar as informações do produto clique no link disponível na Descrição do Produto.
 

• Permite Fornecedor Trocar Marca: Serão apresentados na visão dos Itens de Movimento, o botão e o campo Permite Fornecedor Trocar Marca, ambos com mesmo nome. Estes serão apresentados quando o perfil do usuário logado possuir permissão para Trocar Marca dos Produtos na Cotação e quando o parâmetro Usar Marca de Produto na Cotação estiver habilitado. Através desta opção será possível definir se o fornecedor poderá ou não realizar a troca da marca na cotação, nos casos em que o orçamento/negociação for enviado para o fornecedor através de planilha de exportação.  O campo, exibe por produto a informação selecionada no Assistente de Inclusão de Cotação, na etapa de filtro de produto, apenas para visualização. Ao selecionar um item e clicar no botão é possível alterar a seleção do campo, marcando ou desmarcando, caso queira permitir ou proibir que o fornecedor realize a troca de marca no orçamento/negociação por planilha.

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  Veja Também

   
   

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  Central de Compras
   
  Importação de Cotação WEB
   
  Estornar Itens não Cotados
   
  Alíquota Fixa Diferencial
   
  Cotação com Margem de Lucro ICMS ST
   
  Alteração da Unidade do Item na Cotação
   
  Envio de Ordens de Compras via Email
   
  Melhorias no Agrupamento do Filtro por Rateio da Solicitação integração com o TOP
   
  Integração ERP TOTVS com Portal de Compras Paradigma
   
  Integração ERP TOTVS com Portal de Compras Clicbusiness
   
  Exportação/Importação de Cotação via Planilha Excel