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Consulta dados do registro.

Elimina o registro.

Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.

Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio.

Empresa

Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo.

Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Valores possíveis "Sim" ou "Não". Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta e Manutenção Exceção Juros e Multa - HFP.ViewTaxException.

F1 - Confirma

Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.

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F1 - Confirma

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Qt. benef. atuais

Este campo indica o código do evento que representa a quantidade atual de beneficiários. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores.

Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B.  

Cobrar do Beneficiário no

Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - MES DE ANIVERSARIO: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário.

Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00

• Se Cobrar Beneficiário no MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO, somente no Faturamento de 08/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00; em 07/2016 o faturamento será de R$ 150,00;
• Se Cobrar Beneficiário no MES DE ANIVERSARIO, no Faturamento de 07/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00. 

Layout CO

Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO.

Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES.

Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO.

Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC.

Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. 

Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. 

Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso

Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso

Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO

INTERCÂMBIO.

Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......).

Conta Transitória

Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo.

Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo.

Prim.pagina

Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário.

Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário.

Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário.

IRRF CR

Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não.

Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não.

Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo.

Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado.

Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C.

Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA.

Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das  faturas de diferença de reembolso, de

intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio.

Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T;

Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário.

Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso

Intercâmbio - FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo.

Cta Pl Indiv/Familiar

Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo indica  o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Cta Pl Col Adesão c/Patr

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo indica  o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Cta Pl Col Adesão s/Patr

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Este campo indica  o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Este campo indica  o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.  

Este campo indica  o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Exp. títulos vários fluxos fin

Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA.

Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional.

Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R

Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R.

Tipo cob. p/uso fora unidade

Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento.

Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos.

Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme Contrato", "01 - Cobrança por Custo Operacional", "02 - Cobrança por uso Indevido", "03 - Desconsiderar Cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por Intercambio", "05 - Suspenso por Validação Anterior", "06 - Cobrar somente Participação", "07 - Desconsiderar Cobrança Participação", "08 - Participação - Intercambio", "99 - Cobrança conforme Movimento". 

Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. 

Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa Cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar  da Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T;

Caso seja selecionada a opção "02 - Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa:

Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto.

Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto.

Gera nota fiscal

Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS.

Utiliza Faixa Ant. na Suspensão do Reajuste

Este campo indica Caso estiver como “Sim”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.

Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física

Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". 

Espécie Antecipação 

Calcular Somente Movimentos Executados p/ Prestador Principal

Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador.

• Somente será permitido informar datas superiores a data corrente.
• Enquanto a data for maior que a data atual, ou seja, a parametrização não estiver habilitada, será possível alterar a data ou apagá-la.
• A partir do momento que a nova parametrização estiver vigente, os cadastros antigos serão ignorados.

Utilizar Histórico da Tab. Preço para Reajustar a Mensalidade

Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. O histórico da tabela de preço pode ser consultado na Manutenção de Contrato - ContractView - Detalhes da Proposta - Histórico de Reajustes ou Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V - Funções - botão Hist Tab Preço.

Gerar Fatura ao gerar Nota de Serviço

Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço.

Tipo geração título

Este parâmetro define como será a sequência do número do título de cobrança.Quando o novo parâmetro for alterado, poderão existir lacunas entre os números dos títulos. Essa alteração contemplará os processos: Manutenção Autorização Guias -Gera Antecipação de Guias - AT0110Z; Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R; Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA e Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M.

Valores Possíveis: "1 - Numero sequencial geral"; "2 - Numero sequencial por estabelecimento"; "3 - Numero sequencial por estabelecimento + espécie".

Especie PJ

Este campo se refere à especie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica.