Histórico da Página
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| Nota | |||||
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El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de nota de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.
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Tela
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Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir os cálculos necessários para a emissão de Notas de Crédito ou Débito. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Debit/Credit Note Totals Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. | |||||
Simulação do Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal. | |||||
Incluir | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito (- FT4021), onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.
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Alterar | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito (- FT4021), onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada. Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio. | |||||
Eliminar | Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada.
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe a sequência de cadastro da nota. | |||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota emitida. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota. | |||||
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. | |||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. | |||||
Seq | Exibe a sequência do item na nota de crédito/débito. | |||||
Item | Exibe o código do item da nota. | |||||
Ref | Exibe a referência do item da nota. | |||||
Ori Oper | Exibe o código da natureza de operação utilizada para o item. | |||||
Qt | Exibe a quantidade solicitada do item para a referida nota. | |||||
UM | Exibe a unidade de medida na qual o item foi solicitado. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido do item. | |||||
Vl Mercadoria Líq | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. |
Tela
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Dados Nota Crédito/Débito
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes a nota. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:
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Somente Despesa | Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). | |||||
Série | Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. | |||||
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. | |||||
Nr NF Original | Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
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Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
% Diferença | Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.
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Valor Acréscimo | Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.
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| Nota | ||
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000). |
Tela Debit/Credit Note General Data – Pasta principais
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114. |
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações | Objetivo da tela: | Permitir registrar informações principais referentes a nota. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. | |||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. | |||||
Série | Exibe a série da nota. | |||||
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. | |||||
Nr NF Original | Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
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Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes. | |||||
Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
| Nota Crédito Parcial | Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação. | |||||
Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas | Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Canal de Vendas | Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo. | |||||
Tabela de Preços | Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo. | |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota. | |||||
Condições Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo. | |||||
Bonificação | Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Desconto | Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota. |
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Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao endereço do cliente. |
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Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
AddressEndereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Add 2 | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
City | Selecionar a cidade do local de entrega. |
St | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
CtryPaís | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
CIF City | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
TaxID | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Tax Exemption No | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
| C.U.I.T. | Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). |
Tela
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Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Observação
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações referentes a nota de débito/crédito. |
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Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida. |
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Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao representante. |
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Campo: | Descrição: |
Inv No | Exibe o número da duplicata a ser gerada. |
Sch | Exibe a parcela da duplicata informada acima, podendo esse dado ser alterado. |
Due Dt Cd | Selecionar a condição de vencimento da duplicata. |
Due Date | Inserir a data do vencimento da parcela da duplicata. |
Discount Dt | Inserir a data máxima de vencimento para a concessão de desconto para a duplicata. |
Discount Amt | Inserir, caso exista, o valor de desconto a ser concedido a duplicata. |
Net Amount | Inserir o valor líquido da duplicata. |
Commission | Inserir o valor da comissão da duplicata. |
Invoice Total | Exibe o valor total da duplicata. |
Document Total | Exibe o valor total do documento, somando o valor de todas as parcelas das duplicatas. |
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Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as despesas. |
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Campo: | Descrição: |
| Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
| % Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Tela
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Confirmação Cálculo Nota
Objetivo da tela: | Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais |
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Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria | Exibe o valor líquido das mercadorias da nota. |
Valor Despesas | Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota. |
Valor Total Nota | Exibe o valor total bruto da nota fiscal. |
Peso Líquido | Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto | Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. |
Valor Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota. |
Impostos | Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são:
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Seq | Exibe a sequência do imposto na nota. |
Item | Exibe o código do item da nota fiscal. |
Jurisdiction Code | Exibe o código de jurisdição do imposto. |
Alíquota | Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. |
Tipo Cálculo | Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item. |
Base Tax % | Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item. |
Tax Base Vl | Exibe o valor base para cálculo do imposto. |
Tax Amount | Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base. |
Exemption Certificate Code | Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto. |
Conteúdos Relacionados:
| Código Imposto | Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Descrição | Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Porcentagem | Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Valor Base Imposto | Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota. |
| Valor Imposto | Exibe o valor calculado do imposto da nota. |
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