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Campo:	Descrição
Cobrar Mens/Inscr do:	Informar se a cobrança da mensalidade e taxa de inscrição será gerada em nome do contratante ou do contratante origem da proposta do beneficiário. Em casos onde existe um contratante e um contratante origem na proposta, o usuário pode optar para qual dos dois ele gostaria de enviar a cobrança do plano de saúde. Nesse caso, o sistema deverá obedecer essa parametrização para efetuar a cobrança no momento da geração da nota de serviço. 0-Contratante: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante da proposta do beneficiário. 1-Contratante Origem: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante origem da proposta do beneficiário.
Cobrar Participacao do:	Informar se a cobrança da participação será gerada em nome do contratante ou do contratante origem da proposta do beneficiário. Em casos onde existe um contratante e um contratante origem na proposta, o usuário pode optar para qual dos dois ele gostaria de enviar a cobrança do plano de saúde. Nesse caso, o sistema deverá obedecer essa parametrização para efetuar a cobrança no momento da geração da nota de serviço. 0-Contratante: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante da proposta do beneficiário. 1-Contratante Origem: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante origem da proposta do beneficiário.
Cobrar Custo Operac. Do:	Informar se a cobrança de custo operacional será gerada em nome do contratante ou do contratante origem da proposta do beneficiário. Em casos onde existe um contratante e um contratante origem na proposta, o usuário pode optar para qual dos dois ele gostaria de enviar a cobrança do plano de saúde. Nesse caso, o sistema deverá obedecer essa parametrização para efetuar a cobrança no momento da geração da nota de serviço. 0-Contratante: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante da proposta do beneficiário. 1-Contratante Origem: geração da nota de serviços e fatura em nome do contratante origem da proposta do beneficiário.
Calcular inadimplência por:	Informar se o cálculo da inadimplência será verificado através das faturas do contratante ou do contratante origem da proposta. (Inadimplência = atraso no pagamento do plano de saúde). Se os campos “Cobrar Mens/Inscr do” e “Cobrar Participacao do” e “Cobrar Custo Operac do” forem todos por Contratante este campo também será por contratante (0-Contratante). Se os campos “Cobrar Mens/Inscr do” e “Cobrar Participacao do” e “Cobrar Custo Operac do” forem todos por Contratante Origem este campo também será por contratante origem (1-Contratante Origem). Se um dos campos “Cobrar Mens/Inscr do” e “Cobrar Participacao do” e “Cobrar Custo Operac do” forem diferentes de 0-Contratante será necessário informar se o cálculo da inadimplência será por 0-Contratante ou 1-Contratante Origem ou 2-Ambos (contratante e contratante origem).
Faturamento Proporcional	Houve a necessidade de adequar a contabilização de pré-pagamento do Gestão de Planos à IN 206 da Agência Nacional de Saúde Suplementar à nível de termo de adesão. Ao realizar a geração do Demonstrativo Contábil e Relatório Conferência Contábil do Faturamento será verificado se o Termo de Adesão que compõem o período: “Indica faturamento proporcional”. Se indicar faturamento proporcional igual a "SIM", os valores de pré-pagamento serão contabilizados de acordo com o mês de competência (Exemplo: Inicio: 05/10/2010 e Fim 31/10/2010), se "NÃO", serão contabilizados em período cheio (exemplo: Inicio: 05/10/2010 e Fim 05/11/2010). Se este indicador for “SIM” indica que o primeiro faturamento foi (é) proporcional. Se este indicador for “NÃO” indica que o primeiro faturamento não foi (é) proporcional. Utilizado no Relatório_Conferência_Contábil_Faturamento_FP0620A, Geração_Demonstrativos_Contábil_FP0710I.
Bloqueia Faturamento Conta Fechada	O campo possibilita informar se deseja realizar o bloqueio de documentos na liberação dos documentos do revisão de contas para o faturamento, para os beneficiários cadastrados no termo de adesão. Este campo possibilita informar se deseja bloquear a liberação dos documentos de conta fechada a serem liberados posteriormente no Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional (FP0310Z), ou se deseja liberar os documentos para o faturamento. CONCEITO DE CONTA FECHADA: Programa RC0110F.p - Cadastro de transação: Libera faturamento = não. Na entrada do movimento contas, a transação informada para documento de internação deve possuir o campo como não. Após a alta, quando a conta estiver fechada, realizar a cobrança de uma única vez. (todos os documentos de internação deverão ser liberados no faturamento para faturar) Programa FP0310Z - Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional para faturar. Após executar o faturamento de custo operacional para que o sistema consiga efetuar a cobrança de todos os documentos pendentes de faturamento.
Reaj Conf Inicio Vigência Contrato	Se for informado SIM neste campo o cálculo da mensalidade levará em consideração a data de início da vigência do termo para calcular o reajuste da proposta. No mês em que a proposta sofrer reajuste, será considerada a quantidade de dias desse mês com o reajuste e a quantidade de dias sem reajuste. Para cálculo é considerado o mês fiscal de 30 dias. Se for informado NÃO a regra acima será desativada e o cálculo da mensalidade ocorrerá conforme processo normal (Ver descrição dos processos de Geração Notas Serviços Pré-Pagamento).
Cobrar Reaj Retroativo Parcelado	Caso um contrato não sofra o reajuste no seu mês e ano de aniversário, informar se o sistema deverá cobrar o (s) mês (es) de reajuste retroativo os quais não haviam sido cobrados. Se informado SIM, o valor do reajuste em atraso será dividido pelo número de meses os quais não houve a cobrança, e então, será cobrado nos meses seguintes, uma parcela por vez, até o final das parcelas. Se informado NÃO, não haverá PARCELAMENTO do reajuste retroativo, sendo cobrado todo valor do reajuste retroativo em um único mês ou nota de serviço.
Mens Proporc Excl Base Vigen Termo	Parametrização para permitir o faturamento proporcional da mensalidade de saída do beneficiário considerando a base de vigência por termo. Veja descrição completa deste campo no item MENSALIDADE PROPORCIONAL SAÍDA VIGÊNCIA TERMO.
Calcular Notas Arredondando Valores por Modulo ?	Informando SIM neste campo, indica que os valores dos módulos serão arredondados em duas (02) casas decimais no cálculo do faturamento, para que não haja problemas de diferença de centavos no valor final do plano. Caso informado NÃO neste campo, o cálculo não fará arredondamento no valor dos módulos, seguindo com o cálculo até o final, podendo ocorrer diferença de decimais no valor final do plano. O arredondamento é utilizado quando os valores por módulo possuem decimais, e o cliente necessita que o somatório dos valores dos módulos sejam iguais ao valor o qual foi informado ao beneficiário. Caso exista parametrização de casas decimais na Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A, função F6-Parametrização de casas decimais para cálculo, a parametrização da MManutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A irá sobrepor a efetuada nesse cadastro.
Observações	Justificar alterações realizadas neste programa, as quais ficarão armazenadas através do histórico, informando o motivo pelo qual os dados foram modificados, uma vez que esse indicador envolve o faturamento de planos. Essa informação é obrigatória.