Histórico da Página
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- Primeira: Onde é calculado CIF+ Impostos (II/IPI/ICMS);
- Complementar: Mostra Despesas aduaneiras conforme parametrização no cadastro de despesas e lançamento em despesas do desembaraço;
- Única: Onde é calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS)+ Despesas;
- Custo Realizado: Gravação de todo o custo incluindo despesas (com opção de impressão).
Dica: Para o ambiente com o controle de lote habilitado no SIGAEIC (MV_LOTEEIC), deve-se ter no cadastro de produto o campo Rastro(B1_RASTRO) igual a L-Lote ou S-Sublote para que as informações de lote sejam integradas para o documento de entrada. |
Dica:
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Dica: Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial. |
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Processos com registro via DUIMP (Declaração Única de Importação) de forma manual: Para processo com o tipo de registro por DUIMP Manual será necessário observar algumas características específicas na transição de telas durante o recebimento de importação considerando as seguintes condições:
- Processo com tipo de registro DUIMP não possui quebra por adições. Os valores de impostos e rateios de valores do processo são calculados item a item. - Nesta tela não serão apresentados os botões "Altera Adição" e "Gera IN/68/86" - Para prosseguir para a geração da nota fiscal, será necessário clicar no botão "Itens". |
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Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Primeira:
1. Em Importação, selecione a opção Primeira.2. Clique em Itens e selecione-os marcando com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
Dica:
> A alíquota FECP da operação para o item ficará visível no campo "% ICMS FECP" enquanto o valor apurado do FECP sobre o ICMS ficará visível no campo "Vl.ICMS FECP" Mais informações sobre estes campos e o tratamento dos valores de FECP para a integração padrão podem ser obtidas no link: TWIBXH_DT_Cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no ICMS
> Além dos campos de alíquota de valor FECP apurados conforme a operação do item, somente nesta modalidade ficarão também visíveis os campos de percentual de diferimento da FECP "% FECP Dif. ", valor apurado do FECP diferido "Vl.FECP Dif." e valor apurado o FECP a recolher no campo "Vl.FECP Rec." . Mais informações sobre tais campos e o tratamento dos valores de diferimento da FECP (exclusivo para ambiente integrado com outros ERP's) podems ser obtidas no link: DT DTRADE-6927 Tratamento de diferimento da FECP |
3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal de entrada, clique em OK.
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- Em Importação, selecione Custo Realiz.
- Clique em Itens.
- Clique em Grava.
- Para confirmar a gravação dos dados do custo realizado, clique em OK.
- Clique em Sair para retornar à tela anterior.
Clique em Sair para fechar a tela.
Informações | ||
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No relatório de custo realizado quando o processo é por conta e ordem os impostos da nota fiscal de importação serão apresentados como despesa com o prefixo I0"x" -IMP e os impostos em si serão os impostos da nota fiscal de transferência. |
Informações | ||
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Caso ocorra alguma divergência entre as despesas, ou seja, caso alguma das despesas sofra qualquer tipo de alteração, exclusão ou seja inserida uma nova despesa depois do Custo Realizado ter sido gerado, ao acessar essa rotina será apresentado uma mensagem informando quais despesas se encontram divergentes e será necessário regerar o Custo Realizado para aquele processo. |
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