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Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo, informar o tipo de despesa assistencial nos movimentos de procedimentos e/ou insumos do Revisão de
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Contas, pois o tipo de despesa ANS é utilizado nos relatórios solicitados pela ANS (Agência Nacional de Saúde), conforme descrito abaixo, nos principais programas relacionados.
Esta informação é utilizada
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principalmente
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nos Livros auxiliares da contabilidade do
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TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul e na emissão do quadro de cobertura assistencial da DIOPS e Geração do SIP (Sistema de Informação de Produtos).
Este cadastro permite alterar ou informar um tipo de despesa ANS, nos procedimentos e insumos por transação. Para isso é necessário informar a transação, a unidade prestadora, a série do documento e o número original do documento do Revisão de
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Contas Médicas para que os movimentos sejam mostrados no browser e o usuário possa realizar a alteração, informando o tipo de despesa ANS.
Principais Programas Relacionados:
- Relatório_Cobertura_Assistencial_DIOPS_AF0810L
- Livro_Auxiliar_ANS_Registro_Evento_Conhecido_ou_Avisado_AF0510X: Livro plano de contas A PARTIR de 2016
- Registro_Eventos_Conhecidos_AF0510S: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Registro_Eventos_Ressarcidos_Recuperados_AF0510U: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Registro_Eventos_Pagos_AF0510T: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Manutenção_Despesas_ANS_AF0910A
- Manutenção_Automática_Movimentos_Despesa_ANS_AF0910F
- Geração_Evento_Pagamento_Horas_Plantão_PP0210B
- Importação_Movimentos_Extras_PP0410J
- Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L
- Importação_Evento_Extra_Movtos_RC_PP0410N
- Manutenção_Pagamentos_Extras_Prestadores_PP0410C
- Manutenção_Cálculo_Pagamento_Prestadores_com_Adiantamento_PP0410M
- Libera_Documentos_por_Período_RC0610A
- Libera_Documentos_por_Fatura_RC0610C
- Libera_Documentos_por_Lote_RC0610Z
- Manutenção_Geração_SIP_AF0910C
Objetivo da tela: | Informar o tipo de despesa assistencial nos movimentos de procedimentos e/ou insumos do Revisão de contas, pois o tipo de despesa ANS é utilizado nos relatórios solicitados pela ANS (Agência Nacional de Saúde). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesquisar | Após selecionar dados do filtro e teclar no botão “Pesquisar”, serão apresentados todos os movimentos do revisão de contas com os dados da seleção, para que sejam alterados. |
Limpar | Limpa os dados dos filtros e browser. |
Pesq. Avanc. | Ao pressionar este botão, será possível selecionar os movimentos do revisão de contas através de uma seleção de dados. |
Marcar Todos | Marca todos os registros do browser para que a associação do tipo de despesa ANS seja removida ou modificada. |
Desmarcar Todos | Desmarca todos os registros do browser para que a associação do tipo de despesa ANS seja removida ou modificada.. |
Remover | Remove do browser, os registros marcados. |
Modificar | Possibilita informar ou modifica o tipo de despesa para o (s) registro (s) marcado (s). |
Sair | Sai da funcionalidade. |
Esse cadastro não pode ser encontrado quando pesquisado diretamente por seu nome ou código, sendo necessário acessá-lo através do programa Central SIP - haf.centralSip.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Parametrizar | Parametrizar os dados dos registros que estiverem selecionados. |
| Remover | Excluir os registros que estiverem selecionados. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisar
É possível encontrar registros informando parâmetros específicos. Será necessário informar no mínimo dois tipos de filtros.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Transação inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da transação. |
| Unidade prestadora inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade prestadora. |
| Série documento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da série do documento. |
| Documento inicial/final | Informar o número inicial e/ou final do documento. |
| Somente itens sem despesa cadastrada | Irá listar apenas os itens que não possuem alguma despesa cadastrada. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Parametrizar
Parametrizar permite realizar o cadastro dos parâmetros dos registros que estiverem selecionados.
Será utilizado o botão Pesquisar para buscar os movimentos do Revisão de Contas que serão parametrizados, editados ou removidos.
Após informar os dados dos registros que devem ser pesquisados, serão listados os movimentos que se encaixarem nas informações filtradas. Aqueles que não possuírem parametrização serão listados como NÃO PARAMETRIZADO, destacando que necessitam de parametrização, para evitar erro no processo de geração do SIP.
Será possível parametrizar um ou vários registros, dependendo da quantidade selecionada. Caso mais de um movimento esteja selecionado no momento da parametrização, será exibido alerta “Existem diversos registros selecionados. Deseja Continuar?” para que confirmar se deseja parametrizar mais de um item.
- Se informado “Sim”, todos os itens selecionados possuirão a parametrização que será informada.
- Se informado “Não”, o sistema não irá alterar os itens e retornará à tela inicial.
A tela de parametrização irá permitir que todos os itens e seus subitens sejam preenchidos em apenas uma única tela.
Após finalizada a parametrização, clicar no botão “Salvar” para gravar os tipos de despesas na base de dados. Se ao invés de salvar, o usuário pressionar o ícone de "X" na parte superior, nenhum registro será alterado.
Para acessar a função Parametrizar,basta selecionar um ou mais registros e clicar no botão destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Parametrizar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Ícone de X no canto superior direito da aba de Parametrizar | Cancelar a parametrização do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Ícone de X no canto superior direito da aba de Editar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Principais campos e parâmetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
Transação |
Código da transação do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de |
Contas Médicas que serão alterados. |
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento |
. |
| Tipo |
Informar o código da unidade prestadora do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Serie Docto.Orig.
Informar o código da série do documento do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Doc. Original
Informar o número do documento original do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Tipo
O conteúdo deste campo indica qual o tipo do movimento. P = indica procedimento e I = indica insumo.
Proc/Insu
Caso seja um procedimento, o conteúdo deste campo indica o código do procedimento e sua descrição. O código e descrição do procedimento estão disponíveis no cadastro Manutenção procedimentos (PR0110H).
Caso seja um insumo, o conteúdo deste campo indica o código do tipo do insumo + código do insumo + descrição do insumo. O código do tipo do insumo está disponível no cadastro Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). O código e descrição do insumo estão disponíveis no cadastro Manutenção Insumos (RC0110C).
Despesa ANS
Indica o tipo de movimento do registro. Possui as opções:
| |
| Procedimento/Insumo | Código do procedimento ou insumo. O código do procedimento deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. O código do insumo deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Despesa ANS | Indica a despesa ANS que está associada ao movimento do Revisão de Contas Médicas. Possui as opções:
|
Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Tipo |
| de despesa | Indica o tipo de despesa ANS que está associado ao movimento do |
Revisão de |
Contas Médicas. O tipo de despesa deverá ser informado quando o campo |
Despesa ANS for "1 - Consultas Médicas", "02 - Outros |
Atendimentos Ambulatoriais", "03 - Exames", "04 - Terapias", "05 - Internações |
" ou "10 - Procedimentos |
Odontológicos". Os tipos de despesa serão diferentes para cada |
despesa ANS, então será apresentada a descrição conforme norma ANS. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Subtipo |
| despesa | Indica o subtipo da despesa ANS que está associado ao movimento do |
Revisão de |
Contas Médicas. O subtipo deverá ser informado quando o campo |
Despesa ANS for "05 - Internações" e o campo Tipo de despesa for "02 - Cirúrgica", "3 - Obstétrica" ou "04 - Pediátrica", para que seja informado o tipo de cirurgia que foi realizada e o tipo de internação pediátrica. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Regime |
Indica o regime de internação |
correspondente à |
despesa ANS, que está associado ao movimento do |
Revisão de |
Contas Médicas. O regime deverá ser informado quando o campo |
Despesa ANS for "05 - Internações", para que seja informado o regime de internação que será relacionado ao movimento do Revisão de |
Contas Médicas. |
Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Causa | Indica a causa da despesa ANS que está associada ao movimento do Revisão de Contas Médicas. A causa deverá ser informada quando o campo |
Despesa ANS for "05 - Internações", para que seja informada a causa da internação que será relacionada ao movimento do Revisão de |
Contas Médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
| Unidade |
Código da unidade prestadora do movimento do Revisão de |
Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. | |
| Série documento | Código da |
Serie Doc.
série do documento correspondente ao movimento do Revisão de |
Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas |
. |
| Documento |
Número do documento correspondente ao movimento do Revisão de |
Contas Médicas. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas |
. |
Nr Sistema
| Número sistema | Número |
do sistema do documento correspondente ao movimento do |
Revisão de |
Contas Médicas. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas |
. |
Unid. Pagto
| Unidade pagamento | Código |
da unidade de pagamento do movimento do |
Revisão de |
Prestador Pagto.
Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. | |
| Prestador pagamento | Código |
e nome do prestador de pagamento do movimento do Revisão de |
Vl.Pagto
Contas Médicas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. | |
| Valor pagamento | Valor |
de pagamento do movimento do Revisão de |
Contas Médicas. O valor deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas |
. |
| Gerado SIP |
Indica se o SIP |
foi ou não gerado para este movimento. |
|
|
|
Usuário Atualização
O conteúdo deste campo indica o código do usuário que atualizou o registro.
Data Atualização
O conteúdo deste campo indica a data de atualização do registro.
Botão PESQUISA AVANÇADA (Pesq. Avanc.)
A busca dos movimentos é possível, informando os dados dos documentos (tela principal e botão pesquisar) ou através de uma seleção de dados inicial e final (botão Busca avançada).
A opção “Somente itens sem despesa cadastrada” irá ignorar os movimentos que já tiveram despesa parametrizada, trazendo somente os movimentos que ainda precisam ter a despesa ANS informada.
Botão MODIFICA
Será utilizado o filtro, da parte superior, para buscar os movimentos do Revisão de contas que serão modificados.
Após selecionar o filtro, desejado, serão listados os movimentos que se encaixarem nos filtros selecionados, onde os que não possuírem parametrização serão listados em vermelho para destacar que necessitam de parametrização, para evitar erro no processo de geração do SIP.
Será possível parametrizar mais de um movimento de uma vez, para tal o usuário pode selecionar os movimentos que desejar.
Para facilitar existem os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos.
Caso mais de um movimento seja marcado, no momento da parametrização será exibido alerta “Existem diversos registros selecionados. Deseja Continuar?”, ao usuário, para que confirmar se deseja, realmente, parametrizar mais de um item na mesma vez.
- Se informado “SIM”, todos os itens selecionados possuirão a parametrização que será informada.
- Se informado “NÃO”, o sistema não altera os itens e volta para o browser.
A tela de parametrização irá permitir que todos os itens e seus subitens sejam preenchidos em apenas uma única tela.
Após entrar com os dados e teclar no botão “Salvar”, os dados dos tipos de despesas serão gravados na base de dados. Se, ao invés de salvar, o usuário pressionar o botão “Cancelar”, nenhum registro será alterado.
As telas abaixo mostram os tipos de despesas que podem ser alterados.
Função REMOVER
Para que o botão “Remover” seja habilitado é necessário que algum registro seja selecionado, no browser (podem ser utilizados os botões “MARCR TODOS ou DESMARCAR TODOS” ou um clic com o mouse em cima do registro).
Após marcar os registros, pressionar o botão “Remover” será apresentada a mensagem “Confirma exclusão de todas as despesas selecionadas?”.
- Se informado “SIM”, o (s) registro (s) será (ão) retirado (s) do browser, ficando sem a alteração do tipo de despesa.
- Se informado “NÃO”, o (s) registro (s) permanecerão no browser para que sejam alterados.
Conteúdos Relacionados:
| Status | Indica se o registro está parametrizado ou não parametrizado. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Para remover mais de um registro, basta selecionar os registros que deseja excluir e clicar no botão destacado na imagem abaixo.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do(s) registro(s). |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do(s) registro(s). |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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