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Tipo Receita (Fluxo Financ) | O fluxo financeiro irá servir para identificar no controle de contas, a quais receitas pertencem os títulos. Sendo possível abrir este fluxo financeiro por evento, espécie do título, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento dos movimentos do título. Para isto, na “Manutenção Parâmetros do Faturamento (FP0310A)” o campo “Exporta título com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Sim”, e ser realizado o cadastro da associativa do fluxo financeiro no programa “Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Planos (FP0310R)”. Caso o campo “Exporta título com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Não”, então o sistema habilitará este campo, pedindo para ser informado a qual fluxo financeiro todos os títulos serão vinculados. |
Abrir por unid. de negocio | Caso seja informado “Sim” nesse parâmetro, antes da Integração com o Módulo Contas a Receber, será acessada esta parametrização, abrindo os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. A abertura poderá ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano, tipo de plano e fluxo financeiro. A unidade de negócio é cadastrada nos programas do Datasul EMS e refere-se às divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja informado “Não” então não será possível abrir os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Assumir Juros e Multa do Estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” então os valores de quantidade de carência, de vencimento, e os percentuais de juros, serão considerados do cadastro nos parâmetros do estabelecimento cadastrados nos programas do Datasul EMS. |
Assumir Inst. Bancarias do Estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” os valores das instruções bancárias dos títulos, serão assumidos os valores parametrizados para o estabelecimento nos cadastros do Datasul EMS. |
Gerar Etiquetas | Quando informado “Sim” neste valor, o sistema irá pedir aonde deverá ser feita a geração das etiquetas dos títulos com dados como endereço do contratante, para ser anexado junto a fatura em seu envio. Caso o valor informado seja “Não”, não será feita a geração das etiquetas. |
Agrupa por Contratante | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado para caso o usuário queira ou não agrupar as etiquetas por contratante. |
Linhas do Formulario | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado pedindo ao usuário o número de linhas que as páginas de impressão das etiquetas devem possuir. |
Tipo de Impressão (Etiqueta) | Neste campo o usuário irá informar se as etiquetas serão impressas de forma condensadas ou normal. |
Imprimir End.Cobrança | Caso seja informado “Sim” neste campo, o endereço de cobrança do contratante será impresso junto a etiqueta. Se informado “Não” as etiquetas não serão impressas com os endereços de cobrança. |
Selecionar faturas para geração desconto prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, o sistema solicitará ao usuário o código do contratante inicial e final, e o código de fatura inicial e final ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não”, serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto. |
Seleciona espécies para geração desconto do prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, então o sistema solicitara ao usuário o código da espécie das faturas ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não” então serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto independente da espécie. |
Tipo medicina para geração desconto prestador quando fatura agrupar diferentes modalidade | Neste campo deve ser informado para qual tipo de medicina deve ser gravado o desconto do prestador sobre o valor de produção quando uma fatura estiver agrupada por diferentes modalidades. |
Gerar Títulos | Este campo indica se a geração dos títulos, e chamadas das api’s de integração onde são realizadas as validações para geração do título a partir dos dados de uma fatura, devem ocorrer a cada fatura encontrada quando selecionado a opção “um a um”, ou se esta geração deve ser realizada por lotes de faturas selecionando a opção “em lote”. |
Exporta temporárias | Este campo será utilizado para exportar em tabelas temporárias os dados gerados na geração dos títulos para quando ocorrer algum tipo de erro estas tabelas são solicitadas pelo suporte para realizar a verificação dos dados do EMS. |
Diretorio para Exportacao | Aqui será informado o diretório para a geração informações sobre as tabelas temporárias. |
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