Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | |||||
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | |||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. | |||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | |||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
Inclui / Modifica Documentos – RE1001A
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados.
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Ordem Produção | Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | ||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
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Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. | |||||
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal.
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante:
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
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Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO. | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta
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Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Campo: | Descrição: | ||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
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Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | |||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
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Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
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Campo: | Descrição: | |||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
CST IPI | Será sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida | Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Inclui
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Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque.
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Modifica
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Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Depósito
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Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
Informações | ||
---|---|---|
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Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). |
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Localização
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Exibe a localização do item no estoque.
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Lote/Série
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Exibe o número do lote ou de série do item.
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Validade
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Exibe a data de validade do item.
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%Concentração/PPM
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Inserir a Concentração/PPM do lote.
Nota | ||
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Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” no programa Parâmetros Globais (CD0101). |
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Cód Barra Fabr
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Exibe o código de barras do fabricante do item.
Informações | ||
---|---|---|
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O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
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Fabricante HIS
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Exibe o fabricante do item.
Informações | ||
---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
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Lote Fabr
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Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
Informações | ||
---|---|---|
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O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
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Validade Fabr
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Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
Informações | ||
---|---|---|
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A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
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Qtde
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Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.
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Qtde Embalagens CQ
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Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
Informações | ||
---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento. |
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Roteiro de Insp.
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Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
Informações | ||
---|---|---|
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Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente. Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver desmarcado. |
Modifica Item do Documento – Pasta Narrativa – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Inclui
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Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento.
Item Documento – ICMS – RE1001B2A
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local.
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Val ICMS Prop Subs | Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote.
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Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
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Modifica Item do Documento – Pasta Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Item Documento – ICMS – RE1001B2A
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. |
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
Base ICMS Isento | Inserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento. |
Base ICMS Outros | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base ICMS trib. | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. |
Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. |
Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Val ICMS Prop Subs | Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. |
Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. |
Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
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Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. info
Não permite alterar a data de emissão quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. | |||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
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Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória . | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
| |||||
Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
| |||||
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
|
...
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Inclui Documento Material Agregado - RE1001H1
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
...
é de: Indústria, Comércio ou Serviço. | |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento..efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento
...
– Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a busca inserir as duplicatas do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. | ||
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas | Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas | Série | Inserir a série da nota fiscal do referente ao material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. | ||
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. | ||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. | ||
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. | ||
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. | ||
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
...
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir as duplicatas do documento os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações RelacionadasPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
...
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregadodo retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, |
exibe a |
tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. | |
Alterar | Quando acionado, |
exibe a |
tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do |
Eliminar
item acabado |
Geração
Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada.
...
do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir inserir os itens acabados dos documentos do material agregadoapresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados do retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Incluir
...
Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento.
...
Alterar
...
Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento.
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Emitente
...
Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar.
...
CGC/CPF
...
Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas.
...
Série
...
Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar.
...
Documento
...
Exibe o número da nota fiscal a ser implementada.
...
Nat Operação
...
Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada.
...
Espécie Documento
...
Exibe a espécie do documento, definida na natureza de operação informada para registrar a entrada da nota fiscal.
...
Cód Observação
...
Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal.
As opções disponíveis são:
Indústria: trata-se de nota fiscal de indústria.
Comércio: trata-se de nota fiscal de comércio.
Devolução Cliente: trata-se de nota fiscal de devolução de cliente.
Serviços: trata-se de nota fiscal de serviços.
...
Estabelecimento
...
Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada.
...
Data Emissão
...
Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada.
...
Data Transação
...
Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal.
...
Embarque
...
Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal.
...
Finalidade da NF-e
...
Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
NF-e Normal
NF-e Complementar
NF-e de Ajuste
Devolução de Mercadoria
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento. |
...
Chave Acesso
...
Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
| |||||
REINF Serviços Tomados | Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um código de serviço válido relacionado aos itens da nota. | |||||
REINF Retenções Fonte | Quando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal.
| |||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. | |||||
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. | |||||
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais.
| |||||
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar.
| |||||
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item.
| |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores das despesas acessórias constante da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. |
Pedágio |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Conta Transit
...
Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando a natureza de operação do documento for de frete, é apresenta a conta de provisão de fretes. |
...
Via Transporte
...
Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal.
...
Estabel Fiscal
...
Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada.
...
Estabel Origem
...
Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Este campo é habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de transferência de materiais entre estabelecimentos de uma única empresa. |
...
Natureza Complementar
...
Exibe a natureza complementar.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Esta opção não é apresentada caso o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), esteja habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado. |
...
Serviço
...
Selecionar o código do serviço de frete do item.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado quando o módulo Fretes estiver implantado. Quando habilitado, esse campo apresenta inicialmente o código de serviço de frete da cotação. Caso o código de serviço seja zero é considerado o código de serviço da primeira cotação efetuada para o item. Não existindo cotação para o item, é apresentado o código de serviço padrão do estabelecimento. |
...
Data Vcto ICMS
...
Exibe a data de vencimento do ICMS.
...
Data Vcto IPI
...
Exibe a data de vencimento do IPI.
...
Data Vcto ISS
...
Exibe a data de vencimento do ISS.
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | ||
Nota | ||
---|---|---|
| Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| . |
Principais Campos e Parâmetros:
| ||||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. | |||||
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
SeguroPIS | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| |||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. | |||||
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. | |||||
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. | |||||
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.
| |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
...
Objetivo da tela:
...
Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar o local de entrega, são apresentadas as informações padrão do endereço referentes a esse local, sendo possível alterar essas informações conforme a necessidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Entrega
...
Inserir o código da entrega.
...
Endereço
...
Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver.
...
Bairro
...
Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço.
...
CEP
...
Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.
...
Cidade
...
Inserir o nome da cidade do endereço.
...
UF
...
Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente.
...
País
...
Inserir o nome do país do endereço.
total de PIS dos itens da nota fiscal. | ||||||
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.
| |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. | |||||
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.
| |||||
Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens.
|
Modifica Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor Total Merc | |||
Campo: | Descrição: | ||
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor IPIPeso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Total DesctoBase Cálculo ICMS | Exibe o valor total dos descontos da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Despesas NotaVer detalhes no conceito ICMS Presumido. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das | despesas constantes mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença | entre o total da nota e total dos itensentre o total da nota e total dos itens. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
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Objetivo da tela:
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Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Dados GFE
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Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.
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Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. | a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.UF Origem / Destino | Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.
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RE1001J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados da nota fiscal.
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Variação de Quantidade e Valor no Recebimento
HOW TO:
Múltiplas Naturezas Recebimento x Obrigação Fiscal
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eSocial no Recebimento - Layout S-1250
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