Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
O Cadastro de Ajuste Ajustes de Crédito e Débito PIS/COF (FISA042) ou a Rotina de Apuração EFD Contribuições (FISA001) através da opção Ajuste de PIS/COFINS e CPRB, tem como objetivo informar os ajustes na apuração do arquivo EFD Contribuições.
Informações | ||
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Esta melhoria depende de execução do Update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementação para versão Protheus 11. |
02. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.
Informações | ||
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Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). |
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title | Atenção |
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
viii. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
ix. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
02. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO
Ajustes de Crédito de PIS e COFINS
Para realizar os ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M110 e M510, será necessário o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
- Indicador do Ajuste: Indicador do tipo de ajuste. 0- Ajuste de redução e 1- Ajuste de acréscimo.
- Ajuste de PIS/COFINS: 0 = Ajuste de PIS ou 1 = Ajuste de COFINS.
- Valor Ajuste: Valor a ser ajustado nos Créditos. (não ultrapassar o total de créditos do período).
- Código do Ajuste: Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. 01 = Ação Judicial, 02 = Processo Administrativo, 03 = Legislação Tributária, 04 = Regime Especial do RTT, 05 = Outras Situações e 06 = Estorno.
- Número do Documento: Número do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculado, se houver.
- Descrição do Ajuste: Descrição resumida do ajuste.
- Data de Referência: Data de referência do ajuste (ddmmaaaa).
- Tipo Crédito: Código do tipo do crédito.
- Código do Ajuste: Código sequencial do Ajuste.
Aviso | ||
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Para que o ajuste seja considerado na apuração, o campo Código do tipo do crédito deve ser compatível com tipo de crédito existente na apuração conforme tabela 4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito. |
Campos Necessários para Ajuste de CPRB
- Tp.Atividade: Tipo de Atividade CPRB - Este campo é imprescindível para que o ajuste de CPRB na apuração seja executado corretamente.
- CST: Código da Situação Tributaria
- Base Cálculo: Base Cálculo
- Alíquota: Alíquota do Ajuste
- Conta Contábil: Conta Contábil
- Inf. Compl.: Informação Complementar
Campos Necessários para Ajuste de Débito
Para realizar ajustes de Débito no PIS e COFINS e gerar os Registros M220, M225, M620 e M625, será necessário realizar o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
- Créd/Debito: Ajuste de Credito/Débito
- Cod. Contrib: Código da Contribuição conforme tabela (4.3.5)
Aviso | ||
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Para que o ajuste seja considerado na apuração, o campo Cod. Contrib deve ser compatível com o código da contribuição existente na apuração conforme tabela 4.3.5 - Código da Contribuição. |
03. REGISTROS AFETADOS
Registro | Descrição |
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M220 | Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada |
M225 | Detalhamento dos Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada |
M620 | Ajustes da COFINS Apurada |
M625 | Detalhamento dos Ajustes da COFINS Apurada |
Aviso | ||
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04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Funções Envolvidas | FISA042 – Ajuste Credito PIS/COFINS |
Tabelas Utilizadas | CF5 - F800 EFD Contribuições |
Versão | 11/12 |
- Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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